Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740421   Ľudovit Zohlich
Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová
36875392  faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov   310,00 
bez DPH
  80/2017   11.12.2017  18.12.2017  11.12.2017 
11740332   JP-TRADE s.r.o
M.R.Štefánika 61/3148, 962 12 Detva
36645681  montáž žalúzií   125,00 
vrátane DPH
  56/2017  19.10.2017  02.11.2017  19.10.2017 
11740424   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za servis auta DT 095BB  216,80 
vrátane DPH
  83/2017  12.12.2017  25.12.2017  12.12.2017 
11740386   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  faktúra za servis Fabia DT203AZ   398,70 
vrátane DPH
  72/2017  27.11.2017  08.12.2017  27.11.2017 
11740379   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
962 05 Hriňová, Krivec 2459
17900271  servis auta, výmena pneumatík   498,77 
vrátane DPH
  70/2017   21.11.2017  04.12.2017   21.11.2017 
11740238   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hrriňová
17900271  Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia   61,88 
vrátane DPH
    10.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740388   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za servis IT za mesiac december 2017   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  29.12.2017  29.11.2017 
11740387   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017  170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    29.11.2017  10.12.2017  29.11.2017 
11740339   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    24.10.2017  02.11.2017  24.10.2017 
11740313   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    03.10.2017  04.10.2017  3.10.2017 
11740279   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1    31.08.2017  07.09.2017  31.8.2017 
11740254   Ján Fekiač - JF elektronik
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
41855680  servis IT   170,00 
vrátane DPH
ZM - dod.č.1     01.08.2017  10.08.2017   1.8.2017 
11740230   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  Servis IT   170,00 
vrátane DPH
    06.07.2017  06.07.2017   6.7.2017 
11740382   Ives Košice
040 01 Košice, Československej armády 40
00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH
ZM č.R_131/2017    22.11.2017  04.12.2017  22.11.2017 
11740242   Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne  41,83 
vrátane DPH
    14.07.2017  18.07.2017  24.7.2017 
11740441   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2154,60 
vrátane DPH
  4000015416  04.01.2018  01.02.2018  4.1.2018 
11740396   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2432,00 
vrátane DPH
4000014504    01.12.2017  31.12.2017  1.12.2017 
11740334   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2542,20  
vrátane DPH
4000013566    02.11.2017  02.12.2017  2.11.2017 
11740311   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Faktúra za stravné lístky   2489,00 
vrátane DPH
  4000012643  03.10.2017  01.11.2017  3.10.2017 
11740289   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
35678445  elektronické stravovacie poukážky   1550,40 
vrátane DPH
  4000011626  11.09.2017  04.10.2017  11.9.2017 
11740285   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie+poplatok   57 
vrátane DPH
  4000012109  11.09.2017  11.10.2017  11.9.2017 
11740266   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie   60,80 
bez DPH
  4000010893  14.08.2017  16.08.2017  21.8.2017 
11740256   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky   1820,20 
vrátane DPH
4000010893    01.08.2017  31.08.2017  1.8.2017 
11740236   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravné poukážky - vydanie   64,60 
vrátane DPH
  4000010348  07.07.2017  07.07.2017  7.7.2017 
11740229   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Elektronické stravné poukážky   2238,20 
vrátane DPH
  4000010133  04.07.2017  04.07.2017  6.7.2017 
11740435   FAROT- A.Latináková
962 05 Hriňová, Školská 1570/50
33299668  faktúra za materiál   300,00 
vrátane DPH
  86/2017   21.12.2017  22.12.2017  29.12.2017 
11740272   Exekútorský úrad Detva
Krné 84, 962 12 Detva
37820478  vrátenie sumy   46,47  
vrátane DPH
  EX 53/2013-22   24.08.2017  28.08.2017  24.8.2017 
11740316   EDOS Bratislava
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229  vzdelávanie   55,00 
vrátane DPH
  45/2017   05.10.2017  10.10.2017  5.10.2017 
11740259   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný tábor Kysak  420 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017  3.8.2017 
11740258   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný tábor Kysak   700 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017  3.8.2017 
11740257   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný Tábor Kysak   280 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017  3.8.2017 
11740418   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie   356,09 
vrátane DPH
ZM č.:1080VP_SSE2017    11.12.2017  30.12.2017  11.12.2017 
11740398   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    01.12.2017  30.12.2017  1.12.2017 
11740397   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky  42,42 
bez DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    01.12.2017  30.12.2017  1.12.2017 
11740368   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energiu   246,74 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    09.11.2017  02.12.2017  9.11.2017 
11740335   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energie   41,41 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017  2.11.2017 
11740351   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za energie - elektrina Korytárky 244   42,42  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017  2.11.2017 
11740269   Anna Hrončeková
Látky 21
44325983  letný pobyt detí   195,00 
vrátane DPH
  30/2017  23.8.2017  14.08.2017  23.8.2017 
11740283   ANALPO s.r.o.
Borovianska 43, 960 01 Zvolen
31647146  rozbor pitnej vody   160,32  
vrátane DPH
  32/2017  04.09.2017  10.09.2017  5.9.2017 
11740422   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc   540,00 
vrátane DPH
  82/2017  12.12.2017  21.12.2017  12.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť