Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740292.00 | SOŠ technická Lučenec Dukelských hrdinov,LC |
00893307 | Dobropis za stravu 5-6/2017 | -4,38 bez DPH |
24.7.2017 | 24.07.2017 | 20.10.2017 | ||
| 11740387.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 2017 | -328,13 vrátane DPH |
č4043/2013 | 27.10.2017 | 29.11.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740471.00 | AUTORIS, s. r. o. Školská36, RS |
36785601 | Škoda Rapid Ambition 1,0 TSI 70 kW | 13500,00 vrátane DPH |
č.Z201765372Z | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 11740470.00 | Ing. Július Kisbenedek -ABAKUS Tomašovská 46, RS |
34226982 | Výmena okien - riaditeľstvo DeD | 10859,04 vrátane DPH |
N | 107/2017 | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.1.2018 |
| 11740324.00 | Best Camp, s.r.o. Podlav.cesta 6452/29, BB |
50899821 | Detský tábor Počúvadlo | 6198,40 bez DPH |
87/2017 | 11.9.2017 | 19.09.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740240.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 6/2017 881 ks | 3347,80 bez DPH |
č.6801/2015 | 07.6.2017 | 09.06.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740110.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 860 ks | 3268,00 bez DPH |
zmluva č. 6801/2015 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740366.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 857 ks | 3256,60 vrátane DPH |
č.68012015 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740013.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 3256,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 09.1.2017 | 12.01.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740200.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické str. poukážky 841 ks | 3195,80 bez DPH |
č.6801/2015 | 09.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740318.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 827 ks | 3142,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 06.9.2017 | 13.09.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740057.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 794 ks | 3017,20 bez DPH |
č. 6801/2015 | 09.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
| 11740401.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 789 ks | 2998,20 vrátane DPH |
č.68012015 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740170.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 748 ks | 2842,40 bez DPH |
č.4043/2013 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740028.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18,Piešťany |
35743565 | Plyn | 2820,21 vrátane DPH |
č.P1412/2015 | 18.1.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740469.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 742 ks | 2819,60 vrátane DPH |
č.68012015 | 12.12.2017 | 19.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 11740301.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 572 ks | 2173,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 07.8.2017 | 14.08.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740275.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 567 ks | 2154,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 06.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740249.00 | INTEGRA - chrán. dielne, n. o. Cementárská cesta 6, B.B |
31908918 | Kuchynská linka, obklad steny | 1736,00 bez DPH |
67/2017 | 19.6.2017 | 21.06.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740489.00 | Loja, s. r. o. Poštová 66, Tornaľa |
44827792 | Rohová sedačka | 1129,00 vrátane DPH |
N | 149/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 15.1.2018 |
| 11740279.00 | Svitek Ján Mládežnícká 777, Hnúšťa |
10901507 | Revízie el. zariadení, blezkozvodov, spotrebičov | 1000,00 bez DPH |
70/2017 | 10.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740501.00 | Molimpex. s. r. o. Miksztha 5, RS |
31566481 | Náradie | 995,96 vrátane DPH |
N | 137/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 15.1.2018 |
| 11740446.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 12/2017 | 970,28 vrátane DPH |
č4043/2013 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740396.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 11/2017 | 970,28 vrátane DPH |
č4043/2013 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740343.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 10/2017 | 970,28 vrátane DPH |
č4043/2013 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 11.1.2018 | |
| 11740313.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 9/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 04.9.2017 | 13.09.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740296.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 02.8.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740273.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 7/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 04.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740223.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 6/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 02.6.2017 | 06.06.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740186.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 5/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 03.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740137.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný ply 4/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 03.4.2017 | 05.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740091.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 3/2017 | 970,28 vrátane DPH |
zmluvač. P1412/2015 | 06.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
| 11740047.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešany |
35743565 | Spotreba plynu 2/2017 | 970,28 vrátane DPH |
č.P1412/2015 | 06.2.2017 | 09.02.2017 | 9.3.2017 | |
| 11740448.00 | Asociácia supervízorov Mokrohajská cesta 3, BA |
31803989 | Supervízia | 940,92 bez DPH |
N | 128/2017 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 11.1.2018 |
| 11740244.00 | PharmDr. Anna Dlhopolcová Stráž 3978, ZV |
33306940 | Servis Mercedes Benz - VITO RS241CR | 917,04 bez DPH |
12.6.2017 | 14.06.2017 | 20.10.2017 | ||
| 11740331.00 | Allianz - Slovenská poisť. bud Dostojevského rad 4, BA |
00151700 | Poistenie nehnuteľností 7.10.2017-6.10.2018 | 905,45 bez DPH |
č.511085925 | 19.9.2017 | 04.10.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740309.00 | Inštitút osobnostného rozvoja Scherera 16/4801,Piešťany |
46300554 | Vzdelávanie vychovávateľov | 900,00 bez DPH |
79/2017 | 22.8.2017 | 25.08.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740002.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18,Piešťany |
35743565 | Plyn | 899,55 vrátane DPH |
č.P1412/2015 | 03.1.2017 | 12.01.2017 | 21.2.2017 | |
| 11740484.00 | Antal Tomáš - TAGAS Hostinského 1793/32 |
45665184 | Výmena ohreivača vody | 834,40 bez DPH |
N | 148/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 15.1.2018 |
| 11740435.00 | Antal Tomáš - TAGAS Hostinského 1793/32, RS |
45665184 | Výmena ohreivača vody Nová 23 | 816,00 bez DPH |
N | 123/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 11.1.2018 |