Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740161.00 | ZŠ pre sluch. postih. ubyt. Karola Supa 48, LC |
00163023 | Ubytovanie 3/2017 | 25,40 bez DPH |
22/2017 | 10.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740162.00 | ZŠ pre sluch. postih. str. Karola Supa 48, LC |
00163023 | Strava 3/2017 | 113,23 bez DPH |
22/2017 | 10.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740163.00 | Koňár Igor - IKOM Krajná 2, Rim. Sobota |
34850988 | Kancelárske potreby | 156,45 bez DPH |
45/2017 | 10.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740164.00 | PC Servis, Baranec Jozef, Ing. Veľké Teriakovce 102 |
35487763 | Oprava PC a siete 3/2017 | 264,00 bez DPH |
63/2017 | 10.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740165.00 | YMCA BA Trnavská cesta 67. BA |
42417457 | Víkendový pobyt Tomáš Váradi | 48,00 bez DPH |
46/2017 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740166.00 | ALBEMA, s.r.o. Čerenčany |
36051951 | Oprava Multicar | 264,00 bez DPH |
42/2017 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740167.00 | ZŠ Slobody, Poltár Slobody2, Poltár |
37831534 | Strava 3/2017 | 121,56 bez DPH |
Oct-17 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740168.00 | OUI Viliama Gaňu Moskovská 17, B.B |
00493767 | Ubytovanie 5/2017 | 5,00 bez DPH |
Apr-17 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740169.00 | OUI Viliama Gaňu Moskovská 17, B.B |
00493767 | Strava 5/2017 | 65,53 bez DPH |
Apr-17 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740170.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 748 ks | 2842,40 bez DPH |
č.4043/2013 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740171.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 10/2016 - 4/2017 | 193,26 bez DPH |
č.406200731 | 20.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740172.00 | Xepap, s. r. o. Jesenského 4703, ZV |
31628605 | Kopírovací papier 200 bal | 570,00 bez DPH |
47/2017 | 21.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740173.00 | ZŠ Družstevná (ŠJ) Družstevná, R.S |
37828291 | Strava 4/2017 | 55,84 bez DPH |
15/2017 | 24.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740174.00 | ZŠ Š. M. Daxnera (ŠJ) Clementisa 13, R.S |
37831721 | Strava 4/2017 | 149,76 bez DPH |
Aug-17 | 24.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740175.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 1-4/2017 | 291,25 bez DPH |
č.406200731 | 24.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740176.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 1-4/2017 | 212,32 bez DPH |
č.406200731 | 24.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740177.00 | Asociácia supervízorov Bratislava |
31803989 | Supervízia | 235,23 bez DPH |
48/2017 | 24.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740178.00 | ZŠ - maďarská M. Tompu Šrobárová 12, R.S |
35991852 | Obedy 5/2017 | 71,40 bez DPH |
May-17 | 24.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740179.00 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, R.S |
42195438 | Strava 4/2017 | 43,20 bez DPH |
14/2017 | 26.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740180.00 | Molnár Gabriel M.R.Štefánika 5378, R.S |
44721951 | Servis Mercedes-Benz Vito RS241CR | 209,38 bez DPH |
49/2017 | 26.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740181.00 | Orange, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | Hlasové horovy 4/2017 | 175,69 bez DPH |
č. A7903974 | 26.4.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740182.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov 976/38,R.S |
36631221 | Internet, TV 5/2017 | 19,80 bez DPH |
č.10131206/6042 | 02.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740183.00 | ŠZŠ Hnúšťa Zápotockého 127,Hnúšťa |
35985275 | Obedy 4/2017 | 56,73 bez DPH |
16/2017 | 02.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740184.00 | ŠJ pri SOŠ hotelových služieb Zvolenská cesta 83, LC |
37890221 | Strava 4/2017 | 48,16 bez DPH |
17/2017 | 02.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740185.00 | ŠJ pri SOŠ hotelových služieb Zvolenská cesta 83, LC |
37890221 | Ubytovanie 4/2017 | 14,00 bez DPH |
17/2017 | 02.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740186.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 5/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 03.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740187.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2017 | 557,48 bez DPH |
č.4043/2013 | 03.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740188.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 1-4/2017 | 197,08 bez DPH |
č.406200731 | 03.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740189.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 4/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2016 | 03.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740190.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 1-4/2017 | 247,70 bez DPH |
č.406200731 | 03.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740191.00 | ZŠ Š. M. Daxnera (ŠJ) Clementisa 13, R.S |
37831721 | Strava 5/2017 | 196,56 bez DPH |
Aug-17 | 04.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740192.00 | SOŠ tech. a agropotravinárska Okružná 61, Rim. Sobota |
42317665 | Obedy 4/2017 | 9,20 bez DPH |
20/2017 | 04.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740193.00 | SOŠ technická Lučenec Dukelských hrdinov,LC |
00893307 | Strava 5/2017, ubytovanie 5-6/2017 | 89,19 bez DPH |
Mar-17 | 04.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740194.00 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Rožňavská 5, R.S |
45026874 | Mesačná platba za byt Rožňavská 5/2017 | 142,97 bez DPH |
Výpočtový list | 04.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740195.00 | Spojená škola Poltár Železničná 5, Poltár |
42195462 | Strava 4/2017 | 16,80 bez DPH |
Feb-17 | 05.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740196.00 | ZŠ - maďarská M. Tompu Šrobárová 12, R.S |
35991852 | Obedy 6/2017 | 78,54 bez DPH |
May-17 | 05.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740197.00 | Odbor. učilište inter. LC str. Haličská cesta 80, LC |
00620998 | Strava 4/2017 | 38,40 bez DPH |
Dec-17 | 05.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740198.00 | Odbor. učilište inter. LC ubyt Haličská cesta 80, LC |
00620998 | Ubytovanie 4/2017 | 3,00 bez DPH |
Dec-17 | 05.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740199.00 | ZŠ Cirkevná (ŠJ) Daxnerova 42, Rim.Sobota |
37950410 | Strava 4/2017 | 164,00 bez DPH |
23/2017 | 05.5.2017 | 17.05.2017 | 20.10.2017 | |
| 11740200.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické str. poukážky 841 ks | 3195,80 bez DPH |
č.6801/2015 | 09.5.2017 | 11.05.2017 | 20.10.2017 |