Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840142   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280		 00316296  dobropisová faktúra (strava)  -1,20 
vrátane DPH		   41/2017  30.04.2018  07.05.2018  2.5.2018 
11840019   Magna Energia
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 35743565  faktúra za spotrebu plynu  11840019 
vrátane DPH		   P1408/2015  15.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840249   Detské centrum Slovensko
K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok 		30226112  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   2640,60  
vrátane DPH		   41/2018   03.08.2018  27.07.2018  3.8.2018 
11840298   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2468,00  
vrátane DPH		   4000024226  01.10.2018  31.10.2018  1.10.2018 
11840377   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2292,00 
vrátane DPH		   40000266633  03.12.2018  13.12.2018  5.12.2018 
11840156   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2260,00  
vrátane DPH		   4000019171  09.05.2018  01.06.2018  9.5.2018 
11840342   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2216,00  
vrátane DPH		   4000025431  02.11.2018  02.12.2018  5.11.2018 
11840219   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2200,00 
vrátane DPH		   4000021095  02.07.2018  01.08.2018  2.7.2018 
11840114   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2196,00  
vrátane DPH		   4000018201  03.04.2018  03.05.2018  3.4.2018 
11840185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2148,00 
vrátane DPH		   4000020081  01.06.2018  01.07.2018  1.6.2018 
11840068   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2136,00 
vrátane DPH		   4000017282  05.03.2018  31.03.2018  5.3.2018 
11840036   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   2048,00 
vrátane DPH		   4000016362  02.02.2018  03.03.2018  2.2.2018 
11840247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   1856,00 
vrátane DPH		   4000022069  02.08.2018  31.08.2018  2.8.2018 
11840263   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto		 47079690  faktúra za stravné lístky   1668,00 
vrátane DPH		   4000022968  04.09.2018  03.10.2018   4.9.2018 
11840232   Očkolandia
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice 		46030611  faktúra za rekreačné pobyty chovancov - letná rekreácia   1293,60  
vrátane DPH		     10.07.2018  17.07.2018  11.7.2018 
11840241   Best Camp
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica 		50899821  faktrúra za výchovno -rekreačné pobyty chovancov   1190,00  
vrátane DPH		   39/2018  19.07.2018  25.07.2018  20.7.2018 
11840215   OZ BUBLINA
Cabanova 22, 841 02 Bratislava 		42186021  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   1144,80 
vrátane DPH		   37/2018   27.06.2018  10.07.2018  27.6.2018 
11840045   UPSVaR Zvolen, pracovisko Detva
Štúrova 35, 962 12 Detva		   odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP   1078,00 
vrátane DPH		     5.2.2018   31.03.2018  8.2.2018 
11840424   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová		 40144194  faktúra za materiál   997,00 
vrátane DPH		   102/2018   21.12.2018  27.12.018   27.12.2018 
11840422   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová 		40144194  faktúra za údržbu budov   995,00  
vrátane DPH		   100/2018   21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
11840423   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová		 40144194  faktúra za údržbu budov   990,00 
vrátane DPH		   101/2018  21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
11840415   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová		 43826920  faktúra za materiál   948,00 
vrátane DPH		   94/2018  20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva		 46817468  faktúra za výpočtovú techniku   896,00 
vrátane DPH		   81/2018  12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840101   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  faktúra za služby   887,69 
vrátane DPH		 ZM.č.1144548    23.03.2018  06.04.2018  26.3.2018 
11840429   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za služby   881,49  
vrátane DPH		 ZM č.:P1408/2015    16.01.2019  09.02.2019  16.1.2019 
11840419   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica		 45612081  faktúra za interiérové vybavenie   822,00 
vrátane DPH		   98/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840013   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   775,86 
vrátane DPH		   P1408/2015  12.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840356   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el.energie 10/2018  736,63 
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2018E    14.11.2018  30.11.2018  14.11.2018 
11840160   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica		 00319961  faktúra za ko - mestá   720,72  
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 61     09.05.2018  11.05.2018  9.5.2018 
11840326   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  faktúra za vzdelávanie - supervízia zamestnancov   710,00 
vrátane DPH		   69/2018   16.10.2018  25.10.2018  16.10.2018 
11840103   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  faktúra za vzdelávanie - supervízia   710,00 
vrátane DPH		   18/2018  28.03.2018  06.04.2018  28.3.2018 
11840375   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu december 2018  651,42 
vrátane DPH		 ZM č.:P1408/2015    03.12.2018  15.12.2018  3.12.2018 
11840341   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu november 2018   651,42 
vrátane DPH		 ZM č.P1408/2015    02.11.2018  15.11.2018  5.11.2018 
11840300   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH		 ZM č.:P1408/2015    02.10.2018  15.10.2018  3.10.2018 
11840265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 09/2018  651,42 
vrátane DPH		 ZM č.P1408/2015    04.09.2018  15.09.2018  4.9.2018 
11840248   Magna Energia
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany 		35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.08.2018  15.08.2018  2.8.2018 
11840223   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu júl 2018   651,42 
vrátane DPH		 ZM č. :P1408/2015    03.07.2018  15.07.2018   3.7.2018 
11840187   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu jún 2018  651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.6.2018 
11840144   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.05.2018  15.05.2018  2.5.2018 
11840112   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2018   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    03.04.2018  15.04.2018  3.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť