Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840176 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 234,40 vrátane DPH |
23.05.2018 | 21.07.2018 | 23.5.2018 | ||
| 11840324 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie september 2018 | 235,50 vrátane DPH |
ZM č. 1080VP_SSE/2017E | 15.10.2018 | 30.10.2018 | 15.10.2018 | |
| 11840339 | Xepap s.r.o Jesenského 63, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za materiál | 237,74 vrátane DPH |
ESP - 166085004 | 29.10.2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | |
| 11840153 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu | 237,47 vrátane DPH |
52/2017 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | 9.5.2018 | |
| 11840426 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefon | 240,31 vrátane DPH |
28.12.2018 | 31.12.2018 | 28.12.2018 | ||
| 11840268 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 241,06 vrátane DPH |
46/2018 | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 5.9.2018 | |
| 11840213 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefóny | 241,69 vrátane DPH |
25.06.2018 | 21.08.2018 | 26.6.2018 | ||
| 11840374 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
35678445 | faktúra za ostatnú údržbu, servis vozidla | 253,00 vrátane DPH |
77/2018 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 3.12.2018 | |
| 11840164 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie | 263,32 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 11.05.2018 | 23.05.2018 | 14.5.2018 | |
| 11840283 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu - október 2018 | 269,62 vrátane DPH |
46/2018 | 18.09.2018 | 21.09.2018 | 19.9.2018 | |
| 11840417 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za materiál | 275,99 vrátane DPH |
96/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840190 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za údržbu, servis auta | 276,00 vrátane DPH |
32/2018 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 4.6.2018 | |
| 11840288 | Generali Slovensko poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | faktúra za služby - poistné Havarijné | 283,68 vrátane DPH |
2404036790 | 25.09.2018 | 23.12.2018 | 25.9.2018 | |
| 11840076 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie - február 2018 | 294,36 vrátane DPH |
ZM č. 1080VP_SSE/2017E | 12.03.2018 | 30.03.2018 | 12.3.2018 | |
| 11840184 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu jún 2018 | 300,48 bez DPH |
35/2017 | 31.05.2018 | 06.06.2018 | 31.5.2018 | |
| 11840335 | AXA poisťovňa Kolárska 6, Bratislava 812 64 |
28195604 | havarijné poistenie MV | 304,10 vrátane DPH |
8320102911 | 23.10.2018 | 31.12.2018 | 23.10.2018 | |
| 11840121 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 962 05 Hriňová, Krivec 1355 |
37831291 | faktúra za stravu za marec 2018 | 317,36 vrátane DPH |
52/2017 | 06.04.2018 | 20.04.2018 | 9.4.2018 | |
| 11840216 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | faktúra za ubytovanie - internát marec - jún 2018 | 325,92 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.19p/2018 | 27.06.2018 | 06.07.2018 | 27.6.2018 | |
| 11840420 | Važo nábytok s.r.o Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica |
45612081 | faktúra za interiérové vybavenie | 327,00 vrátane DPH |
99/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840400 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za servis auta, DT687AU | 330,00 vrátane DPH |
86/2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 13.12.2018 | |
| 11840130 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu 03/2018 | 331,00 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 12.04.2018 | 30.04.2018 | 13.4.2018 | |
| 11840211 | Praktikpump s.r.o Jesenského 63, 96001 Zvolen |
36647861 | faktúra za materiál | 333,22 vrátane DPH |
36/2018 | 21.06.2018 | 18.07.2018 | 21.6.2018 | |
| 11840227 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu jún 2018 | 334,85 vrátane DPH |
52/2017 | 04.07.2018 | 09.07.2018 | 4.7.2018 | |
| 11840054 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - elektrina 01/2018 | 337,46 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 13.02.2018 | 02.03.2018 | 13.2.2018 | |
| 11840407 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 340,00 vrátane DPH |
89/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
| 11840015 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu elektriny | 344,86 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 15.01.2018 | 30.01.2018 | 15.1.2018 | |
| 11840394 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - november 2018, Hriňová | 345,19 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840327 | Školská jedáleň Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu november 2018 | 360,68 vrátane DPH |
46/2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 19.10.2018 | |
| 11840085 | Reviz-Detva Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - Hriňová, Krivec 171 | 400,00 vrátane DPH |
14/2018 | 15.03.2018 | 24.03.2018 | 15.3.2018 | |
| 11840338 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie | 401,35 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 24.10.2018 | 14.11.2018 | 24.10.2018 | |
| 11840418 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za údržbu, servis autá | 499,90 vrátane DPH |
97/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840391 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 551,70 vrátane DPH |
82/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840409 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 557,00 vrátane DPH |
91/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
| 11840003 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.01.2018 | 15.01.2018 | 4.1.2018 | |
| 11840416 | Jozef Kmeť P.K.V Školská 1571/43, 962 05 Hriňová |
43826920 | faktúra za údržbu budov | 636,00 vrátane DPH |
95/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840375 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu december 2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.:P1408/2015 | 03.12.2018 | 15.12.2018 | 3.12.2018 | |
| 11840341 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu november 2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 02.11.2018 | 15.11.2018 | 5.11.2018 | |
| 11840300 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.:P1408/2015 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 3.10.2018 | |
| 11840265 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 09/2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 04.09.2018 | 15.09.2018 | 4.9.2018 | |
| 11840248 | Magna Energia Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.08.2018 | 15.08.2018 | 2.8.2018 |