Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840136   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu máj 2018   5,00 
vrátane DPH		   40/2017  23.04.2018  21.06.2018  23.4.2018 
11840135   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu máj 2018   51,30 
vrátane DPH		   39/2017  23.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840135   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu máj 2018   51,30 
vrátane DPH		   39/2017  23.04.2018  23.04.2018  23.4.2018 
11840081   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie apríl 2018   5,00 
vrátane DPH		   40/2017  14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840080   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu apríl 2018   75,24 
vrátane DPH		   39/2017  14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840056   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie za mesiac marec 2018  10,00 
vrátane DPH		   40/2017  14.02.2018  22.02.2018  15.2.2018 
11840055   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu za mesiac marec 2018   121,70 
vrátane DPH		   39/2017  14.02.2018  22.02.2018  15.2.2018 
11840020   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie za február 2018   10,00 
vrátane DPH		   40/2017  15.01.2018  26.01.2018  15.1.2018 
11840018   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu za mesiac február 2018   84,44 
vrátane DPH		   39/2017  15.01.2018  26.01.2018  15.1.2018 
11840009   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za stravu január 2018   95,86  
vrátane DPH		   39/2017  09.01.2018  15.01.2018  9.1.2018 
11840008   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  faktúra za ubytovanie - internát január 2018   10,00 
vrátane DPH		   40/2017  08.01.2018  15.01.2018  9.1.2018 
11840078   Monika Adamčíková
Valachovej 3, 841 01 Bratislava- Dúbravka		 50803654  faktúra za vzdelávanie - Hry s hudbou   20,00 
vrátane DPH		   11/2018  14.03.2018  19.03.2018  14.3.2018 
11840241   Best Camp
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica 		50899821  faktrúra za výchovno -rekreačné pobyty chovancov   1190,00  
vrátane DPH		   39/2018  19.07.2018  25.07.2018  20.7.2018 
11840401   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu december 2018   34,16 
vrátane DPH		   64/2018  13.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840384   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu november 2018   48,80 
vrátane DPH		   64/2018  10.12.2018  18.12.2018   10.12.2018 
11840355   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu - október 2018  47,58 
vrátane DPH		   64/2018  12.11.2018  20.11.2018  12.11.2018 
11840311   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu mesiac september 2018  45,14 
vrátane DPH		   64/2018   08.10.2018  17.10.2018  8.10.2018 
11840237   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu jún 2018   39,04 
vrátane DPH		   46/2017  13.07.2018  23.07.2018  13.7.2018 
11840237   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu jún 2018   39,04 
vrátane DPH		   46/2017  13.07.2018  23.07.2018  13.7.2018 
11840208   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu máj 2018   48,80 
vrátane DPH		   46/2017  18.06.2018  26.06.2018  18.6.2018 
11840169   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu apríl 2018   40,26  
vrátane DPH		   46/2017  15.05.2018  23.05.2018  15.5.2018 
11840129   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu za mesiac marec 2018  46,36  
vrátane DPH		   46/2017  11.04.2018  22.04.2018  11.4.2018 
11840074   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu február 2018   34,16 
vrátane DPH		   46/2017  12.03.2018  19.03.2018  12.3.2018 
11840051   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu za 01/2018  17,08 
vrátane DPH		   46/2017  13.02.2018  20.02.2018  13.2.2018 
11840014   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  faktúra za stravu za december 2017  39,04 
vrátane DPH		   46/2017  15.01.2018  11.01.2018  15.1.2018 
11840421   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby november 2018   191,76 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.12.2018  27.12.2018  21.12.2018 
11840364   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby október 2018  147,18 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    19.11.2018  30.11.2018  19.11.2018 
11840331   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby - september 2018   147,18 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    23.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
11840284   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby august 2018   147,18 
vrátane DPH		 ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.09.2018   01.10.2018   19.9.2018 
11840262   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby 07/2018   147,18 
vrátane DPH		 ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    27.08.2018   30.08.2018  27.8.2018 
11840244   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH		 ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    24.07.2018  03.08.2018  24.7.2018 
11840212   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.06.2018  02.07.2018  21.6.2018 
11840175   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH		 ZM č.18381/2016-M_ODSM    21.05.2018  30.05.2018  21.5.2018 
11840140   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH		 ZM č.18381/2016-M_ODSM    26.04.2018  07.05.2018  26.4.2018 
11840097   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby - el.energia, plyn   147,18 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    22.03.2018  03.04.2018  22.3.2018 
11840058   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby   140,76 
vrátane DPH		 ZM č.18381/2016-M_ODSM    22.02.2018  06.03.2018  26.2.2018 
11840026   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby mesiac december 2017   140,76 
vrátane DPH		 ZM č.18381/2016-M_ODSM    23.01.2018  02.02.2018  23.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť