Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840037   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    02.02.2018  15.02.2018  5.2.2018 
11840036   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2048,00 
vrátane DPH
  4000016362  02.02.2018  03.03.2018  2.2.2018 
11840035   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu mesiac január 2018  11,54 
vrátane DPH
  50/2017  02.02.2018  10.02.2018  2.2.2018 
11840035   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu mesiac január 2018  11,54 
vrátane DPH
  50/2017  02.02.2018  10.02.2018  2.2.2018 
11840045   UPSVaR Zvolen, pracovisko Detva
Štúrova 35, 962 12 Detva
  odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP   1078,00 
vrátane DPH
    5.2.2018   31.03.2018  8.2.2018 
11840038   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny - bio konzumné zemiaky 50 kg.   18,00 
vrátane DPH
  7/2018  05.02.2018  10.02.2018  5.2.2018 
11840040   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby - za internet a telefón   58,91 
vrátane DPH
ZM    06.02.2018  19.02.2018  6.2.2018 
11840039   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
  dodatok č.1   06.02.2018  08.02.2018  6.2.2018 
11840041   Školská jedáleň pri školskom internáte
ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen
00163791  faktúra za stravu - obedy 01/2018  26,28 
vrátane DPH
  30/2017  07.02.2018  14.02.2018  7.2.2018 
11840044   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu za január 2018   52,71 
vrátane DPH
  47/2017  08.02.2018  19.02.2018  8.2.2018 
11840043   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie - internát január 2018   75,97 
vrátane DPH
  Dohoda č.34/2017   08.02.2018  20.02.2018  8.2.2018 
11840042   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za ubytovanie - internát január 2018   3,00 
vrátane DPH
  49/2017  08.02.2018  19.02.2018  8.2.2018 
11840046   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
962 05 Hriňová, Krivec 1355
37831291  faktúra za stravu za mesiac 01/2018   214,07 
bez DPH
  52/2017  12.02.2018  22.02.2018  12.2.2018 
11840054   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - elektrina 01/2018   337,46 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    13.02.2018  02.03.2018  13.2.2018 
11840053   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 02/2018  10,00 
vrátane DPH
  04/2018  13.02.2018  22.02.2018  13.2.2018 
11840052   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu 02/2018  56,96 
vrátane DPH
  03/2018  13.02.2018  22.02.2018  13.2.2018 
11840051   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu za 01/2018  17,08 
vrátane DPH
  46/2017  13.02.2018  20.02.2018  13.2.2018 
11840050   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu 01/2018  49,59 
vrátane DPH
  54/2017  13.02.2018  16.02.2018  13.2.2018 
11840049   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za ubytovanie 01-02/2018   26,00 
vrátane DPH
  53/2017  13.02.2018  16.02.2018  13.2.2018 
11840048   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za stravu 01/2018  10,60 
vrátane DPH
  38/2017  13.02.2018  23.02.2018  13.2.2018 
11840047   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 01/2018  6,65 
vrátane DPH
  51/2017  13.02.2018  14.02.2018  13.2.2018 
11840056   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie za mesiac marec 2018  10,00 
vrátane DPH
  40/2017  14.02.2018  22.02.2018  15.2.2018 
11840055   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac marec 2018   121,70 
vrátane DPH
  39/2017  14.02.2018  22.02.2018  15.2.2018 
11840058   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   140,76 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    22.02.2018  06.03.2018  26.2.2018 
11840057   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za telefón   167,98 
vrátane DPH
    22.02.2018  23.04.2018  26.2.2018 
11840059   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál - príslušenstvo   51,00 
vrátane DPH
  8/2018   26.02.2018  05.03.2018  26.2.2018 
11840063   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
2022052076  faktúra za spotrebu energie - marec 2018, Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM.č.:1080VP_SSE2017    01.03.2018  31.03.2018  1.3.2018 
11840062   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
2022052076  faktúra za spotrebu energie   42,42 
vrátane DPH
ZM.č.:1080VP_SSE2017    01.03.2018  31.03.2018  1.3.2018 
11840061   PD Detvianska Huta
962 05 Detvianska Huta
00651052  faktúra za potraviny - zemiaky konzumné   18,00 
bez DPH
  09/2018   01.03.2018  13.03.2018  1.3.2018 
11840060   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
962 05 Hriňová, Školská 1570/50
37831283  faktúra za stravu marec 2018  175,26 
vrátane DPH
  35/2017  01.03.2018  07.03.2018  1.3.2018 
11840067   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby IT   57,00 
vrátane DPH
  10/2018  02.03.2018  11.03.2018  5.3.2018 
11840066   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT servisu   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    02.03.2018  06.03.2018  5.3.2018 
11840065   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za obedy marec 2018   25,20  
vrátane DPH
  41/2017  02.03.2018  08.03.2018  5.3.2018 
11840064   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 03/2018   651,42 
vrátane DPH
ZM č. :P1408/2015    02.03.2018  15.03.2018  5.3.2018 
11840072   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúry za služby   58,91 
vrátane DPH
    05.03.2018  19.03.2018  5.3.2018 
11840071   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za stravu za 02/2018  86,40 
vrátane DPH
dohoda č. 34/2017    05.03.2018  16.03.2018  5.3.2018 
11840070   Školská jedáleň pri školskom internáte
Zvolen, J.Švermu 1736/14
00163791  faktúra za obedy za 02/2018   20,44  
vrátane DPH
ZM č. 30/2017    05.03.2018  20.03.2018  5.3.2018 
11840069   Obec Veľká nad Ipľom
985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
00316539  faktúra za obedy za 02/2018   29,60 
vrátane DPH
  38/2017  05.03.2018  14.03.2018  5.3.2018 
11840068   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2136,00 
vrátane DPH
  4000017282  05.03.2018  31.03.2018  5.3.2018 
11840073   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne a bezp.   129,36 
vrátane DPH
ZM:019/2017/1    07.03.2018  20.03.2018  8.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť