Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840181 | Obec Korytárky 962 04 Korytárky 215 |
dane z nehnuteľnosti na rok 2018 | 18,81 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.46/2018 | 30.05.2018 | 12.06.2018 | 30.5.2018 | ||
| 11840171 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
dane z nehnuteľnosti | 24,42 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.160/2018 | 15.05.2018 | 18.05.2018 | 16.5.2018 | ||
| 11840159 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica |
00319961 | dane z nehnuteľnosti | 81,53 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 62 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 9.5.2018 | |
| 11840160 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica |
00319961 | faktúra za ko - mestá | 720,72 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 61 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 9.5.2018 | |
| 11840177 | Mesto Detva Tajovského 7, 962 12 Detva |
faktúra za komunálny odpad | 195,45 vrátane DPH |
rozhodnutie č. 1620080495/2018 | 25.05.2018 | 29.05.2018 | 25.5.2018 | ||
| 11840029 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za stravu | 72,48 vrátane DPH |
Rozh.č.2018/01/R-01 | 3/2018 | 29.01.2018 | 07.02.2018 | 29.1.2018 |
| 11840028 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie 01/2018 | 10,00 vrátane DPH |
Rozh.č.2018/01/R-01 | 04/2018 | 29.01.2018 | 07.02.2018 | 29.1.2018 |
| 11840248 | Magna Energia Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.08.2018 | 15.08.2018 | 2.8.2018 | |
| 11840187 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu jún 2018 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.6.2018 | |
| 11840144 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.05.2018 | 15.05.2018 | 2.5.2018 | |
| 11840112 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu apríl 2018 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 03.04.2018 | 15.04.2018 | 3.4.2018 | |
| 11840037 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.02.2018 | 15.02.2018 | 5.2.2018 | |
| 11840003 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.01.2018 | 15.01.2018 | 4.1.2018 | |
| 11840309 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát | 67,57 vrátane DPH |
Dohoda zo dňa 10.9.2018 | 52/2018 | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 8.10.2018 |
| 11840308 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát | 10,00 vrátane DPH |
Dohoda zo dňa 10.9.2018 | 51/2018 | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 8.10.2018 |
| 11840150 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie, internát | 89,87 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 04.05.2018 | 16.05.2018 | 4.5.2018 | |
| 11840131 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie 03/2018 | 56,53 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 13.4.2018 | |
| 11840079 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
00215627 | faktúra za ubytovanie za február 2018 | 143,17 vrátane DPH |
Dohoda č.11 | 14.03.2018 | 22.03.2018 | 14.3.2018 | |
| 11840224 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie internát júl 2018 | 92,97 vrátane DPH |
dohoda č. 34/2017 | 03.07.2018 | 12.07.2018 | 3.7.2018 | |
| 11840071 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za stravu za 02/2018 | 86,40 vrátane DPH |
dohoda č. 34/2017 | 05.03.2018 | 16.03.2018 | 5.3.2018 | |
| 11840392 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 11840371 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 26.11.2018 | 05.12.2018 | 26.11.2018 | |
| 11840344 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby október 2018 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 6.11.2018 | |
| 11840299 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 3.10.2018 | |
| 11840218 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 28.06.2018 | 05.07.2018 | 28.6.2018 | |
| 11840205 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby- servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 12.06.2018 | 15.06.2018 | 13.6.2018 | |
| 11840149 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 03.05.2018 | 10.05.2018 | 3.5.2018 | |
| 11840109 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 03.04.2018 | 07.04.2018 | 3.4.2018 | |
| 11840066 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby IT servisu | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 02.03.2018 | 06.03.2018 | 5.3.2018 | |
| 11840335 | AXA poisťovňa Kolárska 6, Bratislava 812 64 |
28195604 | havarijné poistenie MV | 304,10 vrátane DPH |
8320102911 | 23.10.2018 | 31.12.2018 | 23.10.2018 | |
| 11840295 | Komunálna poisťovňa Bratislava Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 | faktúra za služby (PZP ) | 106,55 vrátane DPH |
68112716028 | 14.09.2018 | 27.11.2018 | 28.9.2018 | |
| 11840320 | Komunálna poisťovňa Bratislava Horná 82/25, 97401Banská Bystrica |
31595545 | faktúra za služby - PZP motorové vozidlo | 85,35 vrátane DPH |
6807611803 | 11.10.2018 | 22.12.2018 | 11.10.2018 | |
| 11840315 | Wustenrot Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31383408 | faktúra za služby | 103,55 vrátane DPH |
6103235578 | 08.10.2018 | 20.12.2018 | 8.10.2018 | |
| 11840316 | Wustenrot Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31383408 | faktúra za služby - havarijná poistka auto | 198,00 vrátane DPH |
6103234849 | 08.10.2018 | 20.12.2018 | 8.10.2018 | |
| 11840228 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát | 13,00 vrátane DPH |
53/2017 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 9.7.2018 | |
| 11840288 | Generali Slovensko poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | faktúra za služby - poistné Havarijné | 283,68 vrátane DPH |
2404036790 | 25.09.2018 | 23.12.2018 | 25.9.2018 | |
| 11840286 | Generali Slovensko poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
faktúra za služby - poistné PZP | 127,20 vrátane DPH |
2404036765 | 21.09.2018 | 23.12.2018 | 21.9.2018 | ||
| 11840259 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby júl 2018 | 13,00 bez DPH |
109/2016 | 16.08.2018 | 14.08.2018 | 23.8.2018 | |
| 11840231 | Miartuš Slavomír - Technik PO 962 05 Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za bezp. a pož. služby | 50,00 vrátane DPH |
018/2017/1 | 10.07.2018 | 18.07.2018 | 11.7.2018 | |
| 11840433 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | faktúra za stravu december 2018 | 18,00 vrátane DPH |
48/2018 | 16.01.2019 | 11.01.2019 | 16.1.2019 |