Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840392   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840371   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    26.11.2018  05.12.2018  26.11.2018 
11840368   IVes Košice
Čsl.armády 20, 041 18 Košice
00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH
  76/2018   22.11.2018  04.12.2018  26.11.2018 
11840354   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby   40,05 
vrátane DPH
  63/2018  12.11.2018  20.11.2018  12.11.2018 
11840345   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   59,70 
vrátane DPH
    06.11.2018  19.11.2018  6.11.2018 
11840315   Wustenrot
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31383408  faktúra za služby   103,55  
vrátane DPH
6103235578    08.10.2018  20.12.2018  8.10.2018 
11840310   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    08.10.2018  18.10.2018  8.10.2018 
11840307   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby   37,20  
vrátane DPH
  63/2018   04.10.2018  15.10.2018  8.10.2018 
11840299   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    02.10.2018  05.10.2018  3.10.2018 
11840281   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
17335345  faktúra za služby   38,03  
vrátane DPH
ZM č. : PNZ-P40697/17.00    18.09.2018  30.09.2018  18.9.2018 
11840280   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
17335345  faktúra za služby   74,83  
vrátane DPH
ZM: PNZ-P40697/17.00    18.09.2018  30.09.2018  18.9.2018 
11840279   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
17335345  faktúra za služby   102,97  
vrátane DPH
ZM: PNZ-P40697/17.00    18.09.2018  30.09.2018  18.9.2018 
11840271   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    10.09.2018  18.09.2018  10.9.2018 
11840264   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
  dodatok č.1 ku ZM   04.09.2018  07.09.2018  4.9.2018 
11840255   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    07.08.2018  20.08.2018   22.8.2018 
11840245   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  27.07.2018  06.08.2018  27.7.2018 
11840244   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    24.07.2018  03.08.2018  24.7.2018 
11840234   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   150,00  
vrátane DPH
  38/2018  12.07.2018  12.07.2018  12.7.2018 
11840230   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    06.07.2018  18.07.2018  9.7.2018 
11840218   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    28.06.2018   05.07.2018   28.6.2018 
11840214   Obec Veľká nad Ipľom
41,00
00316539  faktúra za služby   41,00  
vrátane DPH
  38/2017  25.06.2018  03.07.2018  26.6.2018 
11840212   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.06.2018  02.07.2018  21.6.2018 
11840195   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    11.06.2018  18.06.2018  11.6.2018 
11840175   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    21.05.2018  30.05.2018  21.5.2018 
11840149   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    03.05.2018  10.05.2018  3.5.2018 
11840140   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    26.04.2018  07.05.2018  26.4.2018 
11840120   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    09.04.2018  18.04.2018  9.4.2018 
11840101   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31322051  faktúra za služby   887,69 
vrátane DPH
ZM.č.1144548    23.03.2018  06.04.2018  26.3.2018 
11840100   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31322051  faktúra za služby   178,38  
vrátane DPH
ZM.č.1137282    23.03.2018  07.04.2018  26.3.2018 
11840084   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za služby   176,00 
vrátane DPH
  43/2017  14.03.2018  31.03.2018  14.3.2018 
11840058   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   140,76 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    22.02.2018  06.03.2018  26.2.2018 
11740024   Autodoprava - Štefanik
Ul.J.Jesenského 1688/4, 98401Lučenec
47636904  faktúra za služby - autodoprava tovaru   12,00 
vrátane DPH
  05/2018   17.01.2018  25.01.2018  17.1.2018 
11840097   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby - el.energia, plyn   147,18 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    22.03.2018  03.04.2018  22.3.2018 
11840316   Wustenrot
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31383408  faktúra za služby - havarijná poistka auto   198,00  
vrátane DPH
6103234849    08.10.2018  20.12.2018  8.10.2018 
11840025   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za služby - internát, stravy   184,00 
vrátane DPH
  43/2017  17.01.2018  30.01.2018  17.1.2018 
11840173   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - máj 2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.05.2018   28.05.2018  17.5.2018 
11840110   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za služby - marec 2018   31,84  
vrátane DPH
  50/2017  03.04.2018  05.04.2018  3.4.2018 
11840222   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - Net Flat   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  02.07.2018  06.07.2018  2.7.2018 
11840023   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - Net Flat 01/2018  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.01.2018  28.01.2018  17.1.2018 
11840089   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - NET Flat 02/2018  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  15.03.2018  19.03.2018  15.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť