Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840432   Obec Veľká nad Ipľom
Veľlká nad Ipľom č.86
00316539  faktúra za stravu 12/2018  29,60 
vrátane DPH
  63/2018  16.01.2019  14.01.2019  16.1.2019 
11840431   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu december 2018   22,61  
vrátane DPH
  50/2018  16.01.2019  14.01.2019   16.1.2019 
11840430   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu december 2018   48,79 
vrátane DPH
  43/2018  16.01.2019  21.01.2019  16.1.2019 
11840428   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
317466632  faktúra za služby   204,00 
vrátane DPH
  01/2019   03.01.2019  07.01.2019   3.1.2019 
11840426   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telefon   240,31  
vrátane DPH
    28.12.2018  31.12.2018  28.12.2018 
11840425   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu za mesiac december 2018   145,67 
vrátane DPH
  47/2018  27.12.2018  28.12.2018  27.12.2018 
11840424   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za materiál   997,00 
vrátane DPH
  102/2018   21.12.2018  27.12.018   27.12.2018 
11840423   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za údržbu budov   990,00 
vrátane DPH
  101/2018  21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
11840422   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za údržbu budov   995,00  
vrátane DPH
  100/2018   21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
11840420   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica
45612081  faktúra za interiérové vybavenie   327,00 
vrátane DPH
  99/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840419   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica
45612081  faktúra za interiérové vybavenie   822,00 
vrátane DPH
  98/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840418   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za údržbu, servis autá   499,90 
vrátane DPH
  97/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840417   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za materiál   275,99 
vrátane DPH
  96/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840416   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová
43826920  faktúra za údržbu budov   636,00 
vrátane DPH
  95/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840415   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová
43826920  faktúra za materiál   948,00 
vrátane DPH
  94/2018  20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840412   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  faktúra za knihy, časopisy   42,76  
vrátane DPH
  93/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840411   Vladimír Ďurica - Drevovýroba
Horná 1825/9 , 962 05 Hriňová
34325131  faktúra za materiál   99,60 
vrátane DPH
  92/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840410   Odborné učilište internátne V.Gaňu
ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu december 2018   25,05 
vrátane DPH
  66/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840409   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   557,00 
vrátane DPH
  91/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840408   Kwesto s.r.o.
Cintorínska ul.12, 949 01 Nitra
35833289  faktúra za materiál   231,60 
vrátane DPH
  90/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840407   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   340,00 
vrátane DPH
  89/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840406   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   207,00 
vrátane DPH
  88/2018   17.12.2018   23.12.2018  17.12.2018 
11840405   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby a bezp.   174,00  
vrátane DPH
  87/2018   14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840404   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 12/2018   55,49  
vrátane DPH
  52/2018  14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840403   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 12/2018   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840402   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  faktúra za stravu december 2018   13,30  
vrátane DPH
  49/2018  14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840401   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu december 2018   34,16 
vrátane DPH
  64/2018  13.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840400   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za servis auta, DT687AU  330,00 
vrátane DPH
  86/2018  13.12.2018  20.12.2018  13.12.2018 
11840399   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za materiál   9,99  
vrátane DPH
  85/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840398   Očkolandia
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   171,00  
vrátane DPH
  84/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840397   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   147,00 
vrátane DPH
  79/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   896,00 
vrátane DPH
  81/2018  12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840396   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 11/2018   21,28  
vrátane DPH
  50/2018  12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840395   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  faktúra za vzdelávanie mimo sc   160,00 
vrátane DPH
  83/2018   12.12.2018  17.12.2018  12.12.2018 
11840393   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  ostatné služby požiarne a bezp.   100,00  
vrátane DPH
    12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840391   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   551,70 
vrátane DPH
  82/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   23,00 
vrátane DPH
  80/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840388   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za stravu 11/2018   39,10  
vrátane DPH
  63/2018  10.12.2018  21.12.2018  10.12.2018 
11840387   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  strava január 2019  94,71 
vrátane DPH
  46/2018  10.12.2018  13.12.2018  10.12.2018 
11840386   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  služby telekom. november 2018   58,91 
vrátane DPH
    10.12.2018  18.12.2018  10.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť