Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840190   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za údržbu, servis auta   276,00  
vrátane DPH
  32/2018   04.06.2018  12.06.2018  4.6.2018 
11840320   Komunálna poisťovňa Bratislava
Horná 82/25, 97401Banská Bystrica
31595545  faktúra za služby - PZP motorové vozidlo   85,35  
vrátane DPH
6807611803    11.10.2018  22.12.2018  11.10.2018 
11840295   Komunálna poisťovňa Bratislava
Štefánikova 17, Bratislava
31595545  faktúra za služby (PZP )   106,55 
vrátane DPH
68112716028    14.09.2018  27.11.2018  28.9.2018 
11840408   Kwesto s.r.o.
Cintorínska ul.12, 949 01 Nitra
35833289  faktúra za materiál   231,60 
vrátane DPH
  90/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840404   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 12/2018   55,49  
vrátane DPH
  52/2018  14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840403   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 12/2018   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840349   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát 11/2018  77,47  
vrátane DPH
  52/2018  08.11.2018  19.11.2018  8.11.2018 
11840348   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie - internát 11/2018   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  08.11.2018  19.11.2018  8.11.2018 
11840309   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát   67,57  
vrátane DPH
Dohoda zo dňa 10.9.2018  52/2018   05.10.2018  17.10.2018  8.10.2018 
11840308   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát   10,00 
vrátane DPH
Dohoda zo dňa 10.9.2018   51/2018  05.10.2018   17.10.2018  8.10.2018 
11840274   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát 09/2018  10,00 
vrátane DPH
  52/2018  12.09.2018  24.09.2018  12.9.2018 
11840273   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát 09/2018  51,84 
vrátane DPH
  51/2018  12.09.2018  24.09.2018  12.9.2018 
11840201   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát jún 2018   10,00 
vrátane DPH
  04/2018  11.06.2018  19.06.2018  11.6.2018 
11840200   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát jún 2018   86,11 
vrátane DPH
  03/2018  11.06.2018  19.06.2018  11.6.2018 
11840163   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát 05/2018  81,12 
vrátane DPH
  03/2018  11.05.2018  23.05.2018  14.5.2018 
11840162   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát 05/2018  10,00 
vrátane DPH
  04/2018  11.05.2018  23.05.2018  14.5.2018 
11840126   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 04/2018   10,00 
vrátane DPH
  04/2018  10.04.2018  19.04.2018  11.4.2018 
11840125   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu 04/2018  79,02 
vrátane DPH
  3/2018  10.04.2018  19.04.2018  11.4.2018 
11840083   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu 03/2018  74,03 
vrátane DPH
  03/2018  14.03.2018  26.03.2018  14.3.2018 
11840082   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 03/2018  10,00 
vrátane DPH
  04/2018  14.03.2018  26.03.2018  14.3.2018 
11840053   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 02/2018  10,00 
vrátane DPH
  04/2018  13.02.2018  22.02.2018  13.2.2018 
11840052   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu 02/2018  56,96 
vrátane DPH
  03/2018  13.02.2018  22.02.2018  13.2.2018 
11840029   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu  72,48 
vrátane DPH
Rozh.č.2018/01/R-01  3/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
11840028   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie 01/2018  10,00 
vrátane DPH
Rozh.č.2018/01/R-01  04/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
11840203   Ľudovít Zohlich
Pod Kalváriou 1729/1, Hriňová
36875392  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   150,80 
vrátane DPH
  34/2018   12.06.2018  17.06.2018  12.6.2018 
11840429   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za služby   881,49  
vrátane DPH
ZM č.:P1408/2015    16.01.2019  09.02.2019  16.1.2019 
11840375   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu december 2018  651,42 
vrátane DPH
ZM č.:P1408/2015    03.12.2018  15.12.2018  3.12.2018 
11840341   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu november 2018   651,42 
vrátane DPH
ZM č.P1408/2015    02.11.2018  15.11.2018  5.11.2018 
11840300   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH
ZM č.:P1408/2015    02.10.2018  15.10.2018  3.10.2018 
11840265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 09/2018  651,42 
vrátane DPH
ZM č.P1408/2015    04.09.2018  15.09.2018  4.9.2018 
11840248   Magna Energia
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    02.08.2018  15.08.2018  2.8.2018 
11840223   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu júl 2018   651,42 
vrátane DPH
ZM č. :P1408/2015    03.07.2018  15.07.2018   3.7.2018 
11840187   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu jún 2018  651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.6.2018 
11840144   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    02.05.2018  15.05.2018  2.5.2018 
11840112   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2018   651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    03.04.2018  15.04.2018  3.4.2018 
11840064   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 03/2018   651,42 
vrátane DPH
ZM č. :P1408/2015    02.03.2018  15.03.2018  5.3.2018 
11840037   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    02.02.2018  15.02.2018  5.2.2018 
11840019   Magna Energia
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
35743565  faktúra za spotrebu plynu  11840019 
vrátane DPH
  P1408/2015  15.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840013   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   775,86 
vrátane DPH
  P1408/2015  12.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   611,19 
vrátane DPH
P1408/2015    04.01.2018  15.01.2018  4.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť