Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840111   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za služby - obedy február 2018   20,08 
vrátane DPH
  50/2017  03.04.2018  05.04.2018  3.4.2018 
11840288   Generali Slovensko poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  faktúra za služby - poistné Havarijné   283,68  
vrátane DPH
2404036790     25.09.2018  23.12.2018  25.9.2018 
11840286   Generali Slovensko poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
  faktúra za služby - poistné PZP   127,20  
vrátane DPH
2404036765    21.09.2018  23.12.2018   21.9.2018 
11840320   Komunálna poisťovňa Bratislava
Horná 82/25, 97401Banská Bystrica
31595545  faktúra za služby - PZP motorové vozidlo   85,35  
vrátane DPH
6807611803    11.10.2018  22.12.2018  11.10.2018 
11840331   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby - september 2018   147,18 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    23.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
11840109   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    03.04.2018  07.04.2018  3.4.2018 
11840039   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
  dodatok č.1   06.02.2018  08.02.2018  6.2.2018 
11840040   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby - za internet a telefón   58,91 
vrátane DPH
ZM    06.02.2018  19.02.2018  6.2.2018 
11840295   Komunálna poisťovňa Bratislava
Štefánikova 17, Bratislava
31595545  faktúra za služby (PZP )   106,55 
vrátane DPH
68112716028    14.09.2018  27.11.2018  28.9.2018 
11840165   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby 04/2018   26,75 
vrátane DPH
  38/2017  11.05.2018  10.05.2018  14.5.2018 
11840225   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby 06/2018   40,05  
vrátane DPH
  38/2017  04.07.2018   13.07.2018  4.7.2018 
11840262   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby 07/2018   147,18 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    27.08.2018   30.08.2018  27.8.2018 
11840317   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby 10/2018  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  11.10.2018  31.10.2018  11.10.2018 
11840193   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za služby 9,10,11 / 2018   204,00  
vrátane DPH
  43/2017  06.06.2018  30.06.2018  6.6.2018 
11840318   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby 9/2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  11.10.2018  15.10.2018  11.10.2018 
11840174   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby apríl 2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.05.2018  21.05.2018  17.5.2018 
11840284   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby august 2018   147,18 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.09.2018   01.10.2018   19.9.2018 
11840260   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby august 2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  16.08.2018  28.08.2018   23.8.2018 
11840067   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby IT   57,00 
vrátane DPH
  10/2018  02.03.2018  11.03.2018  5.3.2018 
11840066   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby IT servisu   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    02.03.2018  06.03.2018  5.3.2018 
11840259   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby júl 2018   13,00 
bez DPH
109/2016    16.08.2018  14.08.2018  23.8.2018 
11840186   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za služby máj 2018   28,62  
vrátane DPH
  50/2017  04.06.2018  04.06.2018  4.6.2018 
11840026   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby mesiac december 2017   140,76 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    23.01.2018  02.02.2018  23.1.2018 
11840022   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby Net Flat - 12/2017  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.01.2018  18.01.2018  17.1.2018 
11840421   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby november 2018   191,76 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.12.2018  27.12.2018  21.12.2018 
11840373   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby november 2018  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  28.11.2018  28.11.2018  30.11.2018 
11840364   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby október 2018  147,18 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    19.11.2018  30.11.2018  19.11.2018 
11840344   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby október 2018   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.11.2018  07.11.2018  6.11.2018 
11840011   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby PO   50,00 
vrátane DPH
ZM:019/2017/1    09.01.2018  18.01.2018  9.1.2018 
11840253   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne   50,00  
vrátane DPH
ZM:019/2017/1    06.08.2018  08.08.2018  22.8.2018 
11840239   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32
41139615  faktúra za služby požiarne a bezp.   150,00 
vrátane DPH
ZM č. 369/2017/9-GD4    18.07.2018  03.08.2018  20.7.2018 
11840194   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne a bezp.  114,73 
vrátane DPH
  019/2017/1  11.06.2018  20.06.2018  11.6.2018 
11840154   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne a bezp.   50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  09.05.2018  16.05.2018  9.5.2018 
11840105   Pyroboss s.r.o
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048  faktúra za služby požiarne a bezp.   170,16 
vrátane DPH
  20/2018  28.03.2018  05.04.2018  28.3.2018 
11840073   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne a bezp.   129,36 
vrátane DPH
ZM:019/2017/1    07.03.2018  20.03.2018  8.3.2018 
11840116   JELL Ján Lauro
Gorkého 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná prehliadka bleskozvodov - Korytárky č.244   52,68 
vrátane DPH
  23/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840086   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - RD Korytárky č. 244   160,00 
vrátane DPH
  13/2018   15.03.2018  24.03.2018  15.3.2018 
11840115   JELL Ján Lauro
Sliač 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov   69,12 
vrátane DPH
  22/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840205   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby- servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    12.06.2018  15.06.2018  13.6.2018 
11840188   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energie Panické Dravce jún 2018   41,41 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    04.06.2018  30.06.2018  4.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť