Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840099   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telefón   232,11 
vrátane DPH		     23.03.2018  21.05.2018  23.3.2018 
11840098   Strredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen		   faktúra za stravu   26,60 
vrátane DPH		     22.03.2018  03.04.2018  22.3.2018 
11840097   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby - el.energia, plyn   147,18 
vrátane DPH		 Zm.č.18381/2016-M_ODSM    22.03.2018  03.04.2018  22.3.2018 
11840079   Reedukačné centrum Bačkov
Školská 158, Bačkov		 00215627  faktúra za ubytovanie za február 2018   143,17 
vrátane DPH		 Dohoda č.11    14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840076   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu el.energie - február 2018  294,36 
vrátane DPH		 ZM č. 1080VP_SSE/2017E    12.03.2018  30.03.2018  12.3.2018 
11840073   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za služby požiarne a bezp.   129,36 
vrátane DPH		 ZM:019/2017/1    07.03.2018  20.03.2018  8.3.2018 
11840072   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúry za služby   58,91 
vrátane DPH		     05.03.2018  19.03.2018  5.3.2018 
11840071   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble		 00181315  faktúra za stravu za 02/2018  86,40 
vrátane DPH		 dohoda č. 34/2017    05.03.2018  16.03.2018  5.3.2018 
11840070   Školská jedáleň pri školskom internáte
Zvolen, J.Švermu 1736/14		 00163791  faktúra za obedy za 02/2018   20,44  
vrátane DPH		 ZM č. 30/2017    05.03.2018  20.03.2018  5.3.2018 
11840066   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby IT servisu   170,00 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k Zmluve    02.03.2018  06.03.2018  5.3.2018 
11840064   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu 03/2018   651,42 
vrátane DPH		 ZM č. :P1408/2015    02.03.2018  15.03.2018  5.3.2018 
11840063   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 2022052076  faktúra za spotrebu energie - marec 2018, Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH		 ZM.č.:1080VP_SSE2017    01.03.2018  31.03.2018  1.3.2018 
11840062   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 2022052076  faktúra za spotrebu energie   42,42 
vrátane DPH		 ZM.č.:1080VP_SSE2017    01.03.2018  31.03.2018  1.3.2018 
11840058   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby   140,76 
vrátane DPH		 ZM č.18381/2016-M_ODSM    22.02.2018  06.03.2018  26.2.2018 
11840057   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra za telefón   167,98 
vrátane DPH		     22.02.2018  23.04.2018  26.2.2018 
11840054   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu energie - elektrina 01/2018   337,46 
vrátane DPH		 ZM:1080VP_SSE/2017E    13.02.2018  02.03.2018  13.2.2018 
11840045   UPSVaR Zvolen, pracovisko Detva
Štúrova 35, 962 12 Detva		   odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP   1078,00 
vrátane DPH		     5.2.2018   31.03.2018  8.2.2018 
11840040   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za služby - za internet a telefón   58,91 
vrátane DPH		 ZM    06.02.2018  19.02.2018  6.2.2018 
11840037   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH		 P1408/2015    02.02.2018  15.02.2018  5.2.2018 
11840032   BCF
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 2022052076  faktúra za spotrebu energie - RD Korytárky   42,42 
bez DPH		 ZM.č.:1080VP_SSE2017    01.02.2018  28.02.2018  1.2.2018 
11840031   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 00020220  faktúra za spotrebu energie - elektrinu - P.Dravce  41,41 
vrátane DPH		 ZM.č.:1080VP_SSE2017    01.02.2018  01.02.2018  1.2.2018 
11840027   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra - poplatky za telefón   200,43 
vrátane DPH		     26.01.2018  23.03.2018  26.1.2018 
11840027   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra - poplatky za telefón   200,43 
vrátane DPH		     26.01.2018  23.03.2018  26.1.2018 
11840026   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  faktúra za služby mesiac december 2017   140,76 
vrátane DPH		 ZM č.18381/2016-M_ODSM    23.01.2018  02.02.2018  23.1.2018 
11840015   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za spotrebu elektriny   344,86 
vrátane DPH		 ZM:1080VP_SSE/2017E    15.01.2018  30.01.2018  15.1.2018 
11840011   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za služby PO   50,00 
vrátane DPH		 ZM:019/2017/1    09.01.2018  18.01.2018  9.1.2018 
11840007   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektrinu - RD Korytárky   42,42  
vrátane DPH		 ZM č.1080VP_SSE2017    09.01.2018  30.01.2018  9.1.2018 
11840006   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektrinu - Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH		 ZM č.:1080VP_SSE2017    09.01.2018  30.01.2018  9.1.2018 
11840005   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  faktúra za telekom.služby   58,91 
vrátane DPH		     05.01.2018  18.01.2018   8.1.2018 
11840003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra za spotrebu plynu   611,19 
vrátane DPH		 P1408/2015    04.01.2018  15.01.2018  4.1.2018 
11840001   Ajfa-avia
010 01 Žilina,Klemensova 34 		31602436  faktúra za časopisy   54,90  
vrátane DPH		   01/2018  02.01.2018  12.01.2018  4.1.2018 
11840428   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava		 317466632  faktúra za služby   204,00 
vrátane DPH		   01/2019   03.01.2019  07.01.2019   3.1.2019 
11840378   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629		 34320059  ostatné služby požiarne a bezp.   80,05  
vrátane DPH		   019/2017/1  05.12.2018  16.12.2018  6.12.2018 
11840245   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva		 41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  27.07.2018  06.08.2018  27.7.2018 
11840194   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za služby požiarne a bezp.  114,73 
vrátane DPH		   019/2017/1  11.06.2018  20.06.2018  11.6.2018 
11840154   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za služby požiarne a bezp.   50,00 
vrátane DPH		   019/2017/1  09.05.2018  16.05.2018  9.5.2018 
11840117   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629		 34320059  faktúra za požiarne a bezp.služby  54,12 
vrátane DPH		   019/2017/1  05.04.2018  18.04.2018  5.4.2018 
11840200   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie, internát jún 2018   86,11 
vrátane DPH		   03/2018  11.06.2018  19.06.2018  11.6.2018 
11840163   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za ubytovanie internát 05/2018  81,12 
vrátane DPH		   03/2018  11.05.2018  23.05.2018  14.5.2018 
11840083   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov		 00400084  faktúra za stravu 03/2018  74,03 
vrátane DPH		   03/2018  14.03.2018  26.03.2018  14.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť