Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840270   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie RD Korytárky 09/2018   42,42 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    05.09.2018  30.09.2018  5.9.2018 
11840269   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie RD Panické Dravce 09/2018  41,41 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    05.09.2018  30.09.2018  5.9.2018 
11840268   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu   241,06  
vrátane DPH
  46/2018  05.09.2018  07.09.2018  5.9.2018 
11840267   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629
35678445  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   80,00  
vrátane DPH
ZM:019/2017/1    04.09.2018  17.09.2018  5.9.2018 
11840266   Obec Panické Dravce
Panické Dravce č.280
00316296  faktúra za stravu   24,00 
vrátane DPH
  48/2018   04.09.2018  11.09.2018  4.9.2018 
11840265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 09/2018  651,42 
vrátane DPH
ZM č.P1408/2015    04.09.2018  15.09.2018  4.9.2018 
11840264   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
  dodatok č.1 ku ZM   04.09.2018  07.09.2018  4.9.2018 
11840263   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1668,00 
vrátane DPH
  4000022968  04.09.2018  03.10.2018   4.9.2018 
11840262   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby 07/2018   147,18 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    27.08.2018   30.08.2018  27.8.2018 
11840261   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telefón   227,73 
vrátane DPH
    24.08.2018   21.10.2018   27.8.2018 
11840260   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby august 2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  16.08.2018  28.08.2018   23.8.2018 
11840259   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby júl 2018   13,00 
bez DPH
109/2016    16.08.2018  14.08.2018  23.8.2018 
11840258   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie júl 2018   222,19  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    13.08.2018   30.08.2018   22.8.2018 
11840257   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie internát .- 09/2018   15,00  
vrátane DPH
  44/2018   09.08.2018  22.08.2018  22.8.2018 
11840256   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu sc   213,08  
vrátane DPH
  45/2018   09.08.2018   22.08.2018   22.8.2018 
11840255   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    07.08.2018  20.08.2018   22.8.2018 
11840254   Praktikpump s.r.o
Zvolen, Jesenského 63
36647861  faktúra za údržbu prev.strojjov   183,00 
vrátane DPH
  42/2018  07.08.2018  04.09.2018  22.8.2018 
11840253   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne   50,00  
vrátane DPH
ZM:019/2017/1    06.08.2018  08.08.2018  22.8.2018 
11840252   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   88,00  
vrátane DPH
  4000022278  06.08.2018  08.08.2018  22.8.2018 
11840251   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie RD Korytárky   42,42 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    03.08.2018  31.08.2018  3.8.2018 
11840250   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - RD Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    03.08.2018  31.08.2018  3.8.2018 
11840249   Detské centrum Slovensko
K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok
30226112  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   2640,60  
vrátane DPH
  41/2018   03.08.2018  27.07.2018  3.8.2018 
11840248   Magna Energia
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    02.08.2018  15.08.2018  2.8.2018 
11840247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1856,00 
vrátane DPH
  4000022069  02.08.2018  31.08.2018  2.8.2018 
11840246   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  faktúra za stravné chovancov mimo Ded   37,50 
vrátane DPH
  35/2018  30.07.2018  08.08.2018  30.7.2018 
11840245   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  27.07.2018  06.08.2018  27.7.2018 
11840244   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    24.07.2018  03.08.2018  24.7.2018 
11840243   Orange Slovensko
Metoova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za telefón   231,61  
vrátane DPH
    23.07.2018   20.09.2018   23.7.2018 
11840242   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
179000271  faktúra za ostatné služby, servis autá   120,00  
vrátane DPH
  40/2018  19.07.2018  31.07.2018  20.7.2018 
11840241   Best Camp
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
50899821  faktrúra za výchovno -rekreačné pobyty chovancov   1190,00  
vrátane DPH
  39/2018  19.07.2018  25.07.2018  20.7.2018 
11840240   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  faktúra za ostatné služby bezp. II.Q/2018   150,00 
vrátane DPH
ZM č. 369/2017/9-GD4    18.07.2018  03.08.2018  20.7.2018 
11840239   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32
41139615  faktúra za služby požiarne a bezp.   150,00 
vrátane DPH
ZM č. 369/2017/9-GD4    18.07.2018  03.08.2018  20.7.2018 
11840238   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu jún 2018  14,63 
vrátane DPH
  51/2017  16.07.2018  14.07.2018  16.7.2018 
11840237   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu jún 2018   39,04 
vrátane DPH
  46/2017  13.07.2018  23.07.2018  13.7.2018 
11840237   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu jún 2018   39,04 
vrátane DPH
  46/2017  13.07.2018  23.07.2018  13.7.2018 
11840236   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za ubytovanie - jún 2018  3,00 
vrátane DPH
  49/2017  12.07.2018  23.07.2018  12.7.2018 
11840235   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu SC  64,48 
vrátane DPH
  47/2018  12.07.2018  23.07.2018  12.7.2018 
11840234   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   150,00  
vrátane DPH
  38/2018  12.07.2018  12.07.2018  12.7.2018 
11840233   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - elektrinu   223,44  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    11.07.2018   30.07.2018  11.7.2018 
11840232   Očkolandia
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  faktúra za rekreačné pobyty chovancov - letná rekreácia   1293,60  
vrátane DPH
    10.07.2018  17.07.2018  11.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť