Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840170   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce
  spotreba vody   81,00  
vrátane DPH
    15.05.2018  17.05.2018  16.5.2018 
11840166   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 04/2018  14,63 
vrátane DPH
  51/2017  14.05.2018  17.05.2018  15.5.2018 
11840158   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu apríl 2018   60,62  
vrátane DPH
  47/2018  09.05.2018  17.05.2018  9.5.2018 
11840157   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za ubytovanie-internát apríl 2018   3,00 
vrátane DPH
  49/2017  09.05.2018  17.05.2018   9.5.2018 
11840192   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu máj 2018   231,99  
vrátane DPH
  52/2017  06.06.2018   18.05.2018  6.6.2018 
11840172   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
  komunálny odpad   92,00  
vrátane DPH
Rozhodnutie č.9/2018     15.05.2018  18.05.2018  16.5.2018 
11840171   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
  dane z nehnuteľnosti   24,42  
vrátane DPH
Rozhodnutie č.160/2018    15.05.2018  18.05.2018  16.5.2018 
11840153   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu   237,47 
vrátane DPH
  52/2017  07.05.2018  18.05.2018  9.5.2018 
11840151   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby  58,91 
vrátane DPH
    07.05.2018  18.05.2018  9.5.2018 
11840174   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby apríl 2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.05.2018  21.05.2018  17.5.2018 
11840099   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telefón   232,11 
vrátane DPH
    23.03.2018  21.05.2018  23.3.2018 
11840169   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu apríl 2018   40,26  
vrátane DPH
  46/2017  15.05.2018  23.05.2018  15.5.2018 
11840168   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu jún 2018   81,53 
vrátane DPH
  39/2017  14.05.2018  23.05.2018  15.5.2018 
11840167   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie - internát máj 2018   5,00 
vrátane DPH
  40/2018  14.05.2018  23.05.2018  15.5.2018 
11840164   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie   263,32  
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    11.05.2018  23.05.2018  14.5.2018 
11840163   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát 05/2018  81,12 
vrátane DPH
  03/2018  11.05.2018  23.05.2018  14.5.2018 
11840162   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát 05/2018  10,00 
vrátane DPH
  04/2018  11.05.2018  23.05.2018  14.5.2018 
11840133   Chamula Vladimír
Skliarovo 416, 962 12 Detva
43586112  faktúra za všeobecné služby - čistenie odpadu  89,60  
vrátane DPH
  25/2018  16.04.2018  24.05.2018  16.4.2018 
11840173   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - máj 2018   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  17.05.2018   28.05.2018  17.5.2018 
11840177   Mesto Detva
Tajovského 7, 962 12 Detva
  faktúra za komunálny odpad   195,45  
vrátane DPH
rozhodnutie č. 1620080495/2018    25.05.2018  29.05.2018  25.5.2018 
11840175   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
ZM č.18381/2016-M_ODSM    21.05.2018  30.05.2018  21.5.2018 
11840146   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - RD Korytárky   42,42 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    02.05.2018  31.05.2018  2.5.2018 
11840145   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie - RD Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    02.05.2018  31.05.2018  2.5.2018 
11840183   Dušan Kuttner
Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec
41813910  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - dezinsekcia   135,00 
vrátane DPH
  31/2018   30.05.2018  01.06.2018  30.5.2018 
11840156   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2260,00  
vrátane DPH
  4000019171  09.05.2018  01.06.2018  9.5.2018 
11840186   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za služby máj 2018   28,62  
vrátane DPH
  50/2017  04.06.2018  04.06.2018  4.6.2018 
11840184   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu jún 2018   300,48  
bez DPH
  35/2017  31.05.2018  06.06.2018  31.5.2018 
11840179   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   35,00  
vrátane DPH
  30/2018  30.05.2018  06.06.2018  30.5.2018 
11840178   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   33,00 
vrátane DPH
  29/2018   30.05.2018  06.06.2018  30.5.2018 
11840190   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za údržbu, servis auta   276,00  
vrátane DPH
  32/2018   04.06.2018  12.06.2018  4.6.2018 
11840182   Obec Korytárky
962 04 Korytárky 215
  miestny poplatok za kom.odpad   183,40  
vrátane DPH
  Rozhodnutie č.40/8/2018  30.05.2018  12.06.2018  30.5.2018 
11840181   Obec Korytárky
962 04 Korytárky 215
  dane z nehnuteľnosti na rok 2018   18,81  
vrátane DPH
Rozhodnutie č.46/2018    30.05.2018  12.06.2018  30.5.2018 
11840191   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  faktúra za všeob.služby - odvoz KO, čistenie,derat.  64,00 
vrátane DPH
  33/2018  04.06.2018  13.06.2018  4.6.2018 
11840198   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu 05/2018  18,62 
vrátane DPH
  51/2017  11.06.2018  14.06.2018  11.6.2018 
11840196   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu   8,16  
vrátane DPH
  41/2017  11.06.2018  14.06.2018  11.6.2018 
11840205   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby- servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    12.06.2018  15.06.2018  13.6.2018 
11840197   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  faktúra za stravu jún 2018   25,20 
vrátane DPH
  41/2017  11.06.2018  15.06.2018  11.6.2018 
11840187   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu jún 2018  651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.6.2018 
11840203   Ľudovít Zohlich
Pod Kalváriou 1729/1, Hriňová
36875392  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp.   150,80 
vrátane DPH
  34/2018   12.06.2018  17.06.2018  12.6.2018 
11840195   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    11.06.2018  18.06.2018  11.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť