Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840201   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát jún 2018   10,00 
vrátane DPH
  04/2018  11.06.2018  19.06.2018  11.6.2018 
11840200   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát jún 2018   86,11 
vrátane DPH
  03/2018  11.06.2018  19.06.2018  11.6.2018 
11840207   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie mesiac máj 2018  104,16 
vrátane DPH
  Dohoda č.34/2017  13.06.2018  20.06.2018  13.6.2018 
11840194   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne a bezp.  114,73 
vrátane DPH
  019/2017/1  11.06.2018  20.06.2018  11.6.2018 
11840202   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za ubytovanie internát máj 2018   3,00 
vrátane DPH
  49/2018  11.06.2018  21.06.2018  11.6.2018 
11840199   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu máj 2018   69,85 
vrátane DPH
  47/2017  11.06.2018  21.06.2018  11.6.2018 
11840136   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu máj 2018   5,00 
vrátane DPH
  40/2017  23.04.2018  21.06.2018  23.4.2018 
11840210   Školská jedáleň ZŠ Lučenec
Rúbanisko II./ 3079, Lučenec
37833987  faktúra za stravu jún 2018   33,06 
vrátane DPH
  50/2017  21.06.2018  25.06.2018  21.6.2018 
11840209   Školská jedleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu   29,93  
vrátane DPH
  35/2017  21.06.2018  25.06.2018  21.6.2018 
11840208   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu máj 2018   48,80 
vrátane DPH
  46/2017  18.06.2018  26.06.2018  18.6.2018 
11840180   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   12,00 
vrátane DPH
  4000019917  30.05.2018  27.06.2018  30.5.2018 
11840143   Xepap s.r.o
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  faktúra za materiál   153,00 
vrátane DPH
  26/2018  02.05.2018  29.06.2018  2.5.2018 
11840206   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie   232,55  
vrátane DPH
ZM č. 1080VP_SSE/2017E    13.06.2018   30.06.2018  13.6.2018 
11840193   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za služby 9,10,11 / 2018   204,00  
vrátane DPH
  43/2017  06.06.2018  30.06.2018  6.6.2018 
11840189   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie Korytárky jún 2018   42,42 
vrátane DPH
    04.06.2018  30.06.2018  4.6.2018 
11840188   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energie Panické Dravce jún 2018   41,41 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    04.06.2018  30.06.2018  4.6.2018 
11840185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2148,00 
vrátane DPH
  4000020081  01.06.2018  01.07.2018  1.6.2018 
11840212   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   147,18 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.06.2018  02.07.2018  21.6.2018 
11840214   Obec Veľká nad Ipľom
41,00
00316539  faktúra za služby   41,00  
vrátane DPH
  38/2017  25.06.2018  03.07.2018  26.6.2018 
11840218   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    28.06.2018   05.07.2018   28.6.2018 
11840222   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby - Net Flat   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  02.07.2018  06.07.2018  2.7.2018 
11840216   Diagnostické centrum Lietavská Lúčka
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  faktúra za ubytovanie - internát marec - jún 2018   325,92 
vrátane DPH
  Rozhodnutie č.19p/2018   27.06.2018  06.07.2018   27.6.2018 
11840227   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu jún 2018  334,85  
vrátane DPH
  52/2017  04.07.2018  09.07.2018  4.7.2018 
11840215   OZ BUBLINA
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   1144,80 
vrátane DPH
  37/2018   27.06.2018  10.07.2018  27.6.2018 
11840204   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za ubytovanie,internát   76,00 
vrátane DPH
  4000020576  12.06.2018  11.07.2018  12.6.2018 
11840234   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   150,00  
vrátane DPH
  38/2018  12.07.2018  12.07.2018  12.7.2018 
11840229   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu   7,47 
vrátane DPH
  54/2017  06.07.2018  12.07.2018  9.7.2018 
11840228   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za ubytovanie - internát   13,00 
vrátane DPH
53/2017    06.07.2018  12.07.2018  9.7.2018 
11840224   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie internát júl 2018   92,97  
vrátane DPH
dohoda č. 34/2017    03.07.2018  12.07.2018   3.7.2018 
11840225   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby 06/2018   40,05  
vrátane DPH
  38/2017  04.07.2018   13.07.2018  4.7.2018 
11840238   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu jún 2018  14,63 
vrátane DPH
  51/2017  16.07.2018  14.07.2018  16.7.2018 
11840223   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu júl 2018   651,42 
vrátane DPH
ZM č. :P1408/2015    03.07.2018  15.07.2018   3.7.2018 
11840226   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  faktúra za všeob.služby - odvoz KO apríl - jún 2018   15,91 
vrátane DPH
ZM č.1164001    04.07.2018  16.07.2018   4.7.2018 
11840232   Očkolandia
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  faktúra za rekreačné pobyty chovancov - letná rekreácia   1293,60  
vrátane DPH
    10.07.2018  17.07.2018  11.7.2018 
11840231   Miartuš Slavomír - Technik PO
962 05 Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za bezp. a pož. služby   50,00 
vrátane DPH
018/2017/1    10.07.2018  18.07.2018  11.7.2018 
11840230   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    06.07.2018  18.07.2018  9.7.2018 
11840211   Praktikpump s.r.o
Jesenského 63, 96001 Zvolen
36647861  faktúra za materiál   333,22  
vrátane DPH
  36/2018   21.06.2018  18.07.2018  21.6.2018 
11840176   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telefón   234,40 
vrátane DPH
    23.05.2018  21.07.2018  23.5.2018 
11840237   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu jún 2018   39,04 
vrátane DPH
  46/2017  13.07.2018  23.07.2018  13.7.2018 
11840237   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  faktúra za stravu jún 2018   39,04 
vrátane DPH
  46/2017  13.07.2018  23.07.2018  13.7.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť