Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840502.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127, 981 01 Hnúšťa		 35985275  strava na december 2018  28,45 
bez DPH		   53/2018  21.12.2018  28.12.2018  14.1.2019 
11840444.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127, 981 01 Hnúšťa		 35985275  strava za mesiac november 2018  35,28 
bez DPH		   53/2018  30.11.2018  04.12.2018  14.1.2019 
11840396.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127, 981 01 Hnúšťa		 35985275  strava na október 2018  33,32 
bez DPH		   53/2018  05.11.2018  07.11.2018  20.11.2018 
11840342.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127, 981 01 Hnúšťa		 35985275  strava za mesiac september 2018  35,34 
bez DPH		   53/2018  28.9.2018  08.10.2018  9.10.2018 
11840261.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127, Hnúšťa		 35985275  strava za mesiac jún 2018  36,35 
bez DPH		   97/2017  29.6.2018    9.10.2018 
11840228.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127, Hnúšťa		 35985275  strava za mesiac máj 2018  35,40 
bez DPH		   97/2017  31.5.2018  12.06.2018  9.10.2018 
11840195.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127, 981 01 Hnušťa		 35985275  stravné 04/2018  32,37 
bez DPH		   97/2017  04.5.2018  14.05.2018  16.7.2018 
11840149.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotočného 127, Hnúšťa		 35985275  Stravné 3/2018  36,35 
bez DPH		   97/2017  05.4.2018  11.04.2018  26.4.2018 
11840094.00   ŠZŠ Hnúšťa
Zápotockého 127,Hnúšťa		 35985275  Stravné 02/2018  24,59 
bez DPH		   97/2017  02.3.2018  08.03.2018  26.4.2018 
11840037.00   ŠZŠ Hnúšťa
Hnúšťa		 35985275  Strava 1/2018  32,43 
bez DPH		 N  97/2017  01.2.2018  08.02.2018  6.4.2018 
11840469.00   Jysk, s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava		 35974133  obliečky, vankúš, sprchový záves  159,50 
vrátane DPH		   93/2018  05.12.2018  07.12.2018  14.1.2019 
11840458.00   Jysk, s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava		 35974133  interierové vybavenie  180,00 
vrátane DPH		   87/2018  05.12.2018  06.12.2018  14.1.2019 
11840457.00   Jysk, s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava		 35974133  interierové vybavenie  710,00 
vrátane DPH		   86/2018  05.12.2018  06.12.2018  14.1.2019 
11840448.00   Jysk, s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava		 35974133  pohovka, rohožka, svetelná reťaz  216,89 
vrátane DPH		   83/2018  03.12.2018  04.12.2018  14.1.2019 
11840442.00   Jysk, s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava		 35974133  písací stôl, kanc. kreslo, stolová lampa  358,96 
vrátane DPH		   77/2018  30.11.2018  03.12.2018  14.1.2019 
11840447.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany		 35743565  Fa za plyn za odberné miesta 12/2018  1083,50 
vrátane DPH		 P1412/2015    03.12.2018  04.12.2018  14.1.2019 
11840395.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Fa za odberné miesta 11/2018  1083,50 
vrátane DPH		 P1412/2015    05.11.2018  07.11.2018  20.11.2018 
11840345.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany		 35743565  faktura za mesiac 10/2018  1083,50 
vrátane DPH		 P1412/2015    02.10.2018  08.10.2018  9.10.2018 
11840305.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany		 35743565  fa za plyn 09/2018  1083,50 
vrátane DPH		 P1412/2015    03.9.2018  12.09.2018  9.10.2018 
11840294.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany		 35743565  FA za plyn 08/2018  1083,50 
vrátane DPH		 P1412/2015    06.8.2018  10.08.2018  9.10.2018 
11840263.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Fa za odber elektrickej energie  1083,50 
vrátane DPH		 P1412/2015    01.7.2018    9.10.2018 
11840230.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za elektrickú energiu  1083,50 
vrátane DPH		 P1412/2015    25.5.2018  12.06.2018  9.10.2018 
11840188.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 05/2018  1083,50 
vrátane DPH		 P1412/2015    02.5.2018  07.05.2018  16.7.2018 
11840142.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn 4/2018  1083,50 
bez DPH		   P1412/2015  04.4.2018  11.04.2018  26.4.2018 
11840093.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Plyn 03/2018  1083,50 
bez DPH		 Zml.P1412/2015    02.3.2018  08.03.2018  26.4.2018 
11840042.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany		 35743565  Zemný plyn 2/2018  1083,50 
vrátane DPH		 P1412/2015    02.2.2018  08.02.2018  6.4.2018 
11840018.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu 2017  3733,20 
vrátane DPH		 P1412/2015    15.1.2018  17.01.2018  6.4.2018 
11840005.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany		 35743565  Plyn 1/2018  970,28 
vrátane DPH		 P1412/2015    09.1.2018  11.01.2018  6.4.2018 
11840459.00   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 35739487  mikrovlnná rúra  58,00 
vrátane DPH		   88/2018  05.12.2018  06.12.2018  14.1.2019 
11840282.00   Generali Slovensko poisť. a.s.
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava		 35709332  úhrada poistného - zodpovednosti za škodu  171,00 
bez DPH		 8720057610    19.7.2018  26.07.2018  9.10.2018 
11840510.00   Orange, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  úhrada telekomunáikačných služieb  147,47 
bez DPH		 A7903974    27.12.2018  31.12.2018  14.1.2019 
11840432.00   Orange, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatok za služby 22.11.2018-21.12.2018  134,89 
vrátane DPH		 A7903974    26.11.2018  28.11.2018  14.1.2019 
11840387.00   Orange, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  fa za telekomunikačné služby  130,39 
vrátane DPH		 A7903974    24.10.2018  31.10.2018  20.11.2018 
11840334.00   Orange, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  123,94 
vrátane DPH		 A7903974    24.9.2018  28.09.2018  9.10.2018 
11840301.00   Orange, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA orange  112,82 
vrátane DPH		 A7903974    27.8.2018  12.09.2018  9.10.2018 
11840285.00   Orange, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  orange - fa za telek. služby  122,41 
vrátane DPH		 A7903974    25.7.2018  03.08.2018  9.10.2018 
11840255.00   Orange, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  orange - fa za paušál  130,10 
vrátane DPH		 A7903974    21.6.2018    9.10.2018 
11840219.00   Orange, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  orange - fa za paušál  262,72 
vrátane DPH		 A7903974    23.5.2018  04.06.2018  9.10.2018 
11840178.00   Orange, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Hlasové služby  257,76 
vrátane DPH		 A7903974    24.4.2018  02.05.2018  25.5.2018 
11840133.00   Orange, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Hlasové hovory 03/2018  268,47 
bez DPH		 Zml.č.A7903974    26.3.2018  29.03.2018  26.4.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť