Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940383   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  13.12.2019  15.12.2019 
11940346   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  13.11.2019  19.11.2019 
11940293   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  10.10.2019  15.10.2019 
11940257   LC-net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  9.9.2019  15.09.2019 
11940235   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  8.8.2019  15.08.2019 
11940213   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  10.7.2019  15.07.2019 
11940174   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  FA za internet - PD  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  7.6.2019  15.06.2019 
11940148   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  10.5.2019  20.05.2019 
11940116   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby apríl 2019   14,50 
vrátane DPH
  109/2016  12.04.2019  18.04.2019 
11940096   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby   14,50  
vrátane DPH
  109/2016  03.04.2019  11.04.2019 
11940275   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za prenájom komunálnej nádoby  15,91 
vrátane DPH
ZM č. 11640/01    2.10.2019  15.10.2019 
11940207   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za všeobecné služby - prenájom 1100l nádoby   15,91 
vrátane DPH
ZM č. 11640/01    8.7.2019  15.07.2019 
11940154   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie - internát (jún)  15,00 
vrátane DPH
  44/2018  16.5.2019  24.05.2019 
11940123   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie, internát máj 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940093   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  faktúra za všeob.služby - odvoz KO, derat.   15,91 
vrátane DPH
ZM č.1164001    01.04.2019  15.04.2019 
11940072   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie apríl 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  14.03.2019  22.03.2019 
11940044   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby 01/2019  15,35 
vrátane DPH
  63/2018  25.02.2019  21.02.2019 
11940040   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie internát marec 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  15.02.2019  22.02.2019 
11940013   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie internát február 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  15.01.2019  22.01.2019 
11940005   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie, internát január 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  07.01.2019  10.01.2019 
11940363   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
bez DPH
ZM č. 11640/51    3.12.2019  17.12.2019 
11940361   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za víkendový vzdelávací pobyt   16,00 
vrátane DPH
  85/2019  28.11.2019  09.12.2019 
11940351   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za víkendový vzdelávací pobyt  16,00 
vrátane DPH
  83/2019  15.11.2019  25.11.2019 
11940331   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    6.11.2019  19.11.2019 
11940319   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za víkendový vzdelávací pobyt dieťaťa  16,00 
vrátane DPH
  73/2019  28.10.2019  06.11.2019 
11940283   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    4.10.2019  17.10.2019 
11940281   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za vzdelávací pobyt dieťaťa  16,00 
vrátane DPH
  66/2019  4.10.2019  15.10.2019 
11940250   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    4.9.2019  17.09.2019 
11940243   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Dobropisová FA  16,00 
vrátane DPH
  4000036007  19.8.2019  14.08.2019 
11940236   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu   16,80 
vrátane DPH
ZM č.: 11640/51    9.8.2019  22.08.2019 
11940200   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
1164051    3.7.2019  16.07.2019 
11940238   Obec Korytárky
Korytárky 215; 962 04 Korytárky
17066905  Rozhodnutie za miestne dane  18,81 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 44/2019    12.8.2019  14.08.2019 
11940396   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 12/19  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  27.12.2019  31.12.2019 
11940367   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za internát 11/19  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  5.12.2019  10.12.2019 
11940327   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 10/19  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  5.11.2019  15.11.2019 
11940286   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 09/2019  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  7.10.2019  15.10.2019 
11940272   AB-PC Detva s.r.o.
M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za všeobecný materiál  20,00 
vrátane DPH
  64/2019  30.9.2019  05.10.2019 
11940069   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu sc   21,28 
vrátane DPH
  50/2018  14.03.2019  14.03.2019 
11940395   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 12/19  22,20 
vrátane DPH
  54/2019  27.12.2019  31.12.2019 
11940325   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  FA za el. energiu  22,99 
vrátane DPH
1080VP_SSE/2018E    4.11.2019  14.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť