Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940065   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   64,00  
vrátane DPH
  08/2019  12.03.2019  21.03.2019 
11940227   Žeriavy Cerovský s.r.o.
Hriňová, 962 05 Hriňová
46486054  FA za revízne správy  757,80 
vrátane DPH
  55/2019  1.8.2019  30.08.2019 
11940364   DT net
M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    4.12.2019  15.12.2019 
11940330   DT net
M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    6.11.2019  19.11.2019 
11940284   DT net
M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20191201/5452    4.10.2019  15.10.2019 
11940254   DT net
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20161201/5452    5.9.2019  15.09.2019 
11940228   DT net
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20161201/5452    5.8.2019  15.08.2019 
11940205   DT net
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20161201/5452    4.7.2019  15.07.2019 
11940171   DT net
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  FA za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM 20161201/5452    5.6.2019  15.06.2019 
11940140   DT net
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  Faktúra za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM    7.5.2019  20.05.2019 
11940107   DTnet
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  faktúra za služby   76,90  
vrátane DPH
ZM č. 20190313/9130    08.04.2019  18.04.2019 
11940336   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  FA za skupinovú supervíziu  33,00 
vrátane DPH
  80/2019  7.11.2019  29.11.2019 
11940160   Chamula Vladimír
Skliarovo 416, 962 12 Detva
43586112  FA za prečistenie vnútornej kanalizácie  89,60 
vrátane DPH
  30/2019  27.5.2019  31.05.2019 
11940382   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 1; 974 11 Banská Bystrica
42189241  FA za supervíziu  710,00 
vrátane DPH
  90/2019  13.12.2019  23.12.2019 
11940111   PhDr.Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  faktúra za vzdelávanie - supervíziu odborného tímu a výchovných pracovníkov   710,00 
vrátane DPH
  18/2019  10.04.2019   15.04.2019 
11940188   OZ Bublina
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  FA za letný tábor  1622,40 
vrátane DPH
  30/2019  20.6.2019  13.08.2019 
11940389   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    17.12.2019  19.12.2019 
11940343   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    8.11.2019  12.11.2019 
11940276   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    2.10.2019  04.10.2019 
11940245   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT služby  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    20.8.2019  02.09.2019 
11940225   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    29.7.2019  06.08.2019 
11940206   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT služby  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    4.7.2019  10.07.2019 
11940162   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za služby IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    29.5.2019  10.06.2019 
11940141   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis   170 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    7.5.2019  10.05.2019 
11940090   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00  
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    01.04.2019  05.04.2019 
11940054   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019 
11940053   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019 
11940192   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, 962 12 Detva
41139615  FA za BOZP  150 
bez DPH
R/2018/000963    25.6.2019  16.07.2019 
11940191   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, 962 12 Detva
41139615  FA za BOZP - požiarna ochrana   150 
vrátane DPH
R/2018/000963    25.6.2019  16.07.2019 
11940132   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  ostatné služby a bezp. - PO 1.2.3./2019  150,00 
vrátane DPH
R2018/000963    25.04.2019  06.05.2019 
11940131   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  faktúra za ostatné služby požiane a bezp. - BOZP 1.2.3./2019  150,00 
vrátane DPH
R2018/000963    25.04.2019  06.05.2019 
11940166   Záhorácky Fénix
Kaplinská 1099, 905 01 Senica
37995341  FA za letný tábor   720,00 
vrátane DPH
  27/2019  3.6.2019  15.06.2019 
11940377   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  FA za stravu 11/19  30,97 
vrátane DPH
  29/2019  9.12.2019  13.12.2019 
11940345   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  FA za stravu detí 10/19  44,01 
vrátane DPH
  29/2019  12.11.2019  14.11.2019 
11940308   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  FA za stravu 09/19  40,75 
vrátane DPH
  29/2019  15.10.2019  17.10.2019 
11940218   SOŠ Hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  FA za stravu   6,65 
vrátane DPH
  50/2018  18.7.2019  24.07.2019 
11940108   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu sc 3/2019  2,66 
vrátane DPH
  50/2018  08.04.2019  14.04.2019 
11940069   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu sc   21,28 
vrátane DPH
  50/2018  14.03.2019  14.03.2019 
11940027   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu sc   10,64 
vrátane DPH
  50/2018  08.02.2019  14.02.2019 
11940393   Školská jedáleň Krivec
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  FA za stravu 12/19  8,70 
vrátane DPH
  35/2019  20.12.2019  31.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť