Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940052   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2584,00  
vrátane DPH
  4000030174  04.03.2019  31.03.2019  4.3.2019 
11940032   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2144,00 
vrátane DPH
  4000029063  11.02.2019  06.03.2019  11.2.2019 
11940007   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH
  4000027981  08.01.2019  06.02.2019  8.1.2019 
11940001   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1992,00  
vrátane DPH
  4000027789  03.01.2019  02.02.2019  3.1.2019 
11940083   Obec Panické Dravce
985 32, Panické Dravce 280
00316296  faktúra za spotrebu vody   81,00  
vrátane DPH
1762019     26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940099   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2019   711,11 
vrátane DPH
P1408/2015    03.04.2019  15.04.2019  3.4.2019 
11940030   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky   711,11  
bez DPH
P1408/2015    08.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 01/2019  651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    04.01.2019  15.01.2019  7.1.2019 
11940050   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie, RD Panické Dravce, 03/2019   86,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    04.03.2019  30.03.2019   4.3.2019 
11940051   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie, RD Korytárky, 03/2019   53,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    04.03.2019  30.03.2019  4.3.2019 
11940009   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie 01/2019, RD Panické Dravce   86,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    09.01.2019  30.01.2019  10.1.2019 
11940097   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energie RD Korytárky - apríl 2019   53,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    03.04.2019  30.04.2019  3.4.2019 
11940055   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce   711,11 
vrátane DPH
ZM č.P1408/2015    11.03.2019  15.03.2019  11.3.2019 
11940127   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby marec 2019   179,59 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    23.04.2019  30.04.2019  23.4.2019 
11940078   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby február 2019   179,59  
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    25.03.2019  01.04.2019  25.3.2019 
11940034   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby február 2019   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  11.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940004   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby december 2018   191,76 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.01.2019  30.01.2019  7.1.2019 
11940116   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby apríl 2019   14,50 
vrátane DPH
  109/2016  12.04.2019  18.04.2019  12.4.2019 
11940035   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby 1/2019   13,00 
vrátane DPH
  109/2016  11.02.2019  15.02.2019  11.2.2019 
11940044   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby 01/2019  15,35 
vrátane DPH
  63/2018  25.02.2019  21.02.2019  25.2.2019 
11940136   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
ZM    6.5.2019  20.05.2019  6.5.2019 
11940133   Softip s.r.o
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  faktúra za služby   60,00 
vrátane DPH
  24/2019  29.04.2019  09.05.2019  29.4.2019 
11940107   DTnet
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  faktúra za služby   76,90  
vrátane DPH
ZM č. 20190313/9130    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940106   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
  faktúra za služby   30,55  
vrátane DPH
  63/2018  08.04.2019  17.04.2019  8.4.2019 
11940104   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    08.04.2019  18.04.2019  8.4.2019 
11940096   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby   14,50  
vrátane DPH
  109/2016  03.04.2019  11.04.2019  3.4.2019 
11940090   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00  
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    01.04.2019  05.04.2019  1.4.2019 
11940086   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31322051  faktúra za služby   178,38  
vrátane DPH
1127282    26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940056   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    11.03.2019  18.03.2019  11.3.2019 
11940054   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019  5.3.2019 
11940053   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019  5.3.2019 
11940046   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   191,76 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    26.02.2019  04.03.2019  27.2.2019 
11940043   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
17335345  faktúra za služby   112,86  
vrátane DPH
ZM: PNZ-P40697/17.00    25.02.2019  06.03.2019  25.2.2019 
11940006   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby  58,91 
vrátane DPH
    07.01.2019  18.01.2019  8.1.2019 
11940002   T-net, s.r.o
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  faktúra za služby  13,00 
vrátane DPH
  109/2016  04.01.2019  10.01.2019   7.1.2019 
11940130   Svojpomocné družstvo JHR
Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová
00634255  faktúra za potraviny   36,00  
vrátane DPH
  23/2019   25.4.2019  07.05.2019  25.4.2019 
11940057   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za ostatnú údržbu, servis autá   190,00  
vrátane DPH
  5/2019   11.03.2019  21.03.2019  11.3.2019 
11940079   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR kmeňová budova   504,00  
vrátane DPH
  10/2019   25.03.2019  27.03.2019  25.3.2019 
11940081   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce   218,40  
vrátane DPH
  12/2019   25.03.2019  27.03.2019  25.3.2019 
11940062   Jeel s.r.o
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky   248,54  
vrátane DPH
  7/2019   11.03.2019  20.03.2019  11.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť