Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940195 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | FA za stravu a internát | 250 vrátane DPH |
1/2019 | 28.6.2019 | 04.07.2019 | 28.6.2019 | |
| 11940062 | Jeel s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky | 248,54 vrátane DPH |
7/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940124 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra - poplatky za telefón | 246,22 vrátane DPH |
ZM | 23.04.2019 | 18.06.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940026 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 244,53 vrátane DPH |
ZM | 08.02.2019 | 22.03.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940042 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 240,40 vrátane DPH |
25.02.2019 | 22.04.2019 | 25.2.2019 | ||
| 11940262 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energiu | 239,18 vrátane DPH |
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E | 11.9.2019 | 30.09.2019 | 11.9.2019 | |
| 11940075 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 237,70 vrátane DPH |
25.03.2019 | 20.05.2019 | 25.3.2019 | ||
| 11940155 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za telefón | 235,36 vrátane DPH |
ZM | 20.5.2019 | 18.07.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940323 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dobropisová FA | 231,16 vrátane DPH |
1080VP_SSE/2018E | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
| 11940212 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energiu | 231,56 vrátane DPH |
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E | 10.7.2019 | 30.07.2019 | 10.7.2019 | |
| 11940158 | Mesto Detva J.G. Tajovského 7, 962 12 Detva |
00319805 | Rozhodnutie za KO | 229,52 vrátane DPH |
RO č. 1620089223/ 2019 | 21.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 11940247 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta - trafic | 225,00 vrátane DPH |
58/2019 | 22.8.2019 | 02.09.2019 | 22.8.2019 | |
| 11940036 | Spoločnosť priateľov Ded Bratislava Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
00000173 | faktúra za vzdelávanie mimo sc | 224,00 vrátane DPH |
4/2019 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940126 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu máj 2019 | 219,99 vrátane DPH |
46/2018 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940126 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu sc máj 2019 | 219,99 vrátane DPH |
46/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940076 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu február 2019 | 219,46 vrátane DPH |
47/2018 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940081 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce | 218,40 vrátane DPH |
12/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 11940170 | Školská jedáleň Krivec Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | FA za stravu 05/2019 | 217,84 vrátane DPH |
47/2018 | 5.6.2019 | 19.06.2019 | 5.6.2019 | |
| 11940199 | Školská jedáleň Krivec Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | FA za stravu | 213,38 vrátane DPH |
27/2018 | 1.7.2019 | 14.07.2019 | 2.7.2019 | |
| 11940122 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu sc | 212,88 vrátane DPH |
45/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940220 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 211,43 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 19.7.2019 | 31.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 11940135 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu apríl 2018 | 208,66 vrátane DPH |
47/2018 | 03.05.2019 | 16.05.2019 | 3.5.2019 | |
| 119400067 | SŠ internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
317466632 | faktúra za ubytovanie, internát 4.5.6./2019 | 204,00 vrátane DPH |
01/2019 | 13.03.2019 | 27.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940025 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | strava január 2019 | 200,64 vrátane DPH |
47/2018 | 08.02.2019 | 21.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 11940233 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energiu | 199,12 vrátane DPH |
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E | 7.8.2019 | 30.08.2019 | 7.8.2019 | |
| 11940152 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta | 199,00 vrátane DPH |
28/2019 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940129 | GEMKO-TEKO Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | faktúra za zahraničnú pracovnú cestu | 196,00 vrátane DPH |
22/2019 | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 24.4.2019 | |
| 11940350 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 195,51 bez DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 15.11.2019 | |
| 11940309 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za elektrinu a plyn 09/2019 | 195,51 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 17.10.2019 | 28.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 11940265 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za elektrinu a plyn 08/19 | 195,51 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 19.9.2019 | 30.09.2019 | 19.9.2019 | |
| 11940092 | V.Krnáč - VLADIK 962 05 Hriňová 1880 |
35646497 | faktúra za údržbu prev.strojov | 194,00 vrátane DPH |
14/2019 | 01.04.2019 | 14.04.2019 | 1.4.2019 | |
| 11940307 | Wustenrot poisťovňa Karadzičova 17, 825 22 Bratislava |
31383408 | FA za havarijné poistenie | 193,60 vrátane DPH |
ZM č. 6103234849 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 11940089 | Pyroboss s.r.o Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. | 191,28 vrátane DPH |
16/2019 | 29.03.2019 | 06.04.2019 | 29.3.2019 | |
| 11940073 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu apríl 2019 | 191,76 vrátane DPH |
46/2018 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940046 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 191,76 vrátane DPH |
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM | 26.02.2019 | 04.03.2019 | 27.2.2019 | |
| 11940004 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby december 2018 | 191,76 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 21.01.2019 | 30.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 11940088 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | faktúra za materiál | 190,40 vrátane DPH |
15/2019 | 28.03.2019 | 11.04.2019 | 28.3.2019 | |
| 11940057 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za ostatnú údržbu, servis autá | 190,00 vrátane DPH |
5/2019 | 11.03.2019 | 21.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940380 | A J Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
36268518 | FA za došlý materiál | 186,00 vrátane DPH |
89/2019 | 12.12.2019 | 26.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940023 | Školská jedáleň Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu sc | 183,46 vrátane DPH |
46/2018 | 06.02.2019 | 08.02.2019 | 6.2.2019 |