Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940086   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava		 31322051  faktúra za služby   178,38  
vrátane DPH		 1127282    26.03.2019  05.04.2019  28.3.2019 
11940128   Ševt a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 		31331131  faktúra za materiál   173,00 
vrátane DPH		   19/2019   23.04.2019  14.06.2019  24.4.2019 
11940224   ProMinent Slovensko s.r.o.
Roľnícka 21; 831 07 Bratislava		 31381821  FA za údržbu prev. strojov  1612,20 
vrátane DPH		   19-0858  25.7.2019  31.07.2019  26.7.2019 
11940307   Wustenrot poisťovňa
Karadzičova 17, 825 22 Bratislava		 31383408  FA za havarijné poistenie  193,60 
vrátane DPH		 ZM č. 6103234849    15.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940306   Wustenrot poisťovňa
Karadzičova 17, 825 22 Bratislava		 31383408  FA za PZP   113,91 
vrátane DPH		 ZM č. 6103235578    15.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940333   MARLUS Group, s.r.o.
Novomeského 33, 949 11 Nitra		 31411304  FA za materiál (tabletová soľ do vody)  104,00 
vrátane DPH		   79/2019  7.11.2019  21.11.2019  7.11.2019 
11940088   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra		 31411304  faktúra za materiál   190,40  
vrátane DPH		   15/2019  28.03.2019  11.04.2019  28.3.2019 
11940302   Komunálna poisťovňa
Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1		 31595545  FA za PZP  91,32 
vrátane DPH		 ZM č. 6807611803    15.10.2019  16.12.2019  15.10.2019 
11940347   ANALPO s.r.o.
Borovianska 43, 960 01 Zvolen		 31647146  FA za rozbor vody  96,48 
vrátane DPH		   76/2019  13.11.2019  18.11.2019  13.11.2019 
11940223   ANALPO s.r.o.
Borovianska 43, 960 01 Zvolen		 31647146  FA za rozbor pitnej vody  314,40 
vrátane DPH		   53/2019  24.7.2019  01.08.2019  24.7.2019 
11940381   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava		 31746632  FA za internát a stravu  250,00 
vrátane DPH		   45/2019  12.12.2019  20.12.2019  12.12.2019 
11940195   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava		 31746632  FA za stravu a internát  250 
vrátane DPH		   1/2019  28.6.2019  04.07.2019  28.6.2019 
119400067   SŠ internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava		 317466632  faktúra za ubytovanie, internát 4.5.6./2019   204,00 
vrátane DPH		   01/2019  13.03.2019  27.03.2019  13.3.2019 
11940363   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
bez DPH		 ZM č. 11640/51    3.12.2019  17.12.2019  3.12.2019 
11940331   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH		 ZM č. 11640/51    6.11.2019  19.11.2019  6.11.2019 
11940283   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH		 ZM č. 11640/51    4.10.2019  17.10.2019  4.10.2019 
11940275   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za prenájom komunálnej nádoby  15,91 
vrátane DPH		 ZM č. 11640/01    2.10.2019  15.10.2019  2.10.2019 
11940250   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH		 ZM č. 11640/51    4.9.2019  17.09.2019  4.9.2019 
11940236   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za vývoz triedeného odpadu   16,80 
vrátane DPH		 ZM č.: 11640/51    9.8.2019  22.08.2019  9.8.2019 
11940207   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za všeobecné služby - prenájom 1100l nádoby   15,91 
vrátane DPH		 ZM č. 11640/01    8.7.2019  15.07.2019  8.7.2019 
11940200   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH		 1164051    3.7.2019  16.07.2019  4.7.2019 
11940167   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za materiál  115,20 
vrátane DPH		   28/2019  3.6.2019  14.06.2019  3.6.2019 
11940093   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 91101 Trenčín		 34115901  faktúra za všeob.služby - odvoz KO, derat.   15,91 
vrátane DPH		 ZM č.1164001    01.04.2019  15.04.2019  1.4.2019 
11940082   portál Slovakia
Horská 810, 059 91 Horný Slavkov 		35463066  faktúra za vzdelávanie   177,12  
vrátane DPH		   13/2019  26.03.2019  05.04.2019   28.3.2019 
11940092   V.Krnáč - VLADIK
962 05 Hriňová 1880		 35646497  faktúra za údržbu prev.strojov   194,00 
vrátane DPH		   14/2019   01.04.2019  14.04.2019   1.4.2019 
11940349   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46, Valaská		 35673109  FA za stravu dieťaťa 10/19  44,33 
vrátane DPH		   60/2019  13.11.2019  21.11.2019  13.11.2019 
11940295   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46, Valaská		 35673109  FA za stravu 09/19  80,60 
vrátane DPH		   60/2019  10.10.2019  21.10.2019  10.10.2019 
11940269   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46, Valaská		 35673109  FA za ubytovanie 10/19  5,00 
vrátane DPH		 60/2019    23.9.2019  08.10.2019  23.9.2019 
11940259   Odborné učilište internátne
Švermova 1, 976 46 Valaská		 35673109  FA za ubytovanie 09/19  5,00 
vrátane DPH		   60/2019  9.9.2019  24.09.2019  9.9.2019 
11940390   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava 		35697270  FA za paušály   286,83 
vrátane DPH		 ZM    20.12.2019  27.12.2019  20.12.2019 
11940355   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava 		35697270  FA za paušály  288,38 
vrátane DPH		 ZM    20.11.2019  20.12.2019  20.11.2019 
11940316   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava 		35697270  FA za paušály  287,97 
vrátane DPH		 ZM    21.10.2019  18.12.2019  21.10.2019 
11940266   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava 		35697270  FA za paušály   280,48 
vrátane DPH		 ZM    23.9.2019  18.11.2019  23.9.2019 
11940244   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  FA za paušály  278,22 
vrátane DPH		 ZM    20.8.2019  18.10.2019  20.8.2019 
11940221   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  FA za telefón  279,51 
vrátane DPH		 ZM    22.7.2019  17.09.2019  22.7.2019 
11940189   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  FA za telefón  305,63 
vrátane DPH		 ZM    20.6.2019  18.08.2019  24.6.2019 
11940155   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  FA za telefón  235,36 
vrátane DPH		 ZM    20.5.2019  18.07.2019  20.5.2019 
11940124   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra - poplatky za telefón   246,22  
vrátane DPH		 ZM    23.04.2019  18.06.2019  23.4.2019 
11940075   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  faktúra za telefón   237,70  
vrátane DPH		     25.03.2019  20.05.2019  25.3.2019 
11940042   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telefón   240,40  
vrátane DPH		     25.02.2019  22.04.2019  25.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť