Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940183   Detské centrum Slovensko
K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok
30226112  FA za tábory   2340 
vrátane DPH
  32/2019  17.6.2019  21.06.2019 
11940181   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  FA za stravu 05/2019  48,66 
vrátane DPH
  66/2018  13.6.2019  17.06.2019 
11940178   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
00316539  FA za stravu a réžiu  32,45 
vrátane DPH
  63/2018  10.6.2019  18.06.2019 
11940175   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  FA za stravu 05/2019  51,24 
vrátane DPH
  64/2018  7.6.2019  18.06.2019 
11940174   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  FA za internet - PD  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  7.6.2019  15.06.2019 
11940172   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec
00620998  FA za stravu detí 05/2019  41,65 
vrátane DPH
  43/2018  7.6.2019  18.06.2019 
11940170   Školská jedáleň Krivec
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  FA za stravu 05/2019  217,84 
vrátane DPH
  47/2018  5.6.2019  19.06.2019 
11940168   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za stravné lístky  2600 
vrátane DPH
  4000034522  4.6.2019  03.07.2019 
11940167   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za materiál  115,20 
vrátane DPH
  28/2019  3.6.2019  14.06.2019 
11940166   Záhorácky Fénix
Kaplinská 1099, 905 01 Senica
37995341  FA za letný tábor   720,00 
vrátane DPH
  27/2019  3.6.2019  15.06.2019 
11940165   Slovenský pozemková fond
Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava
17335345  Dobropisová FA   -103,27 
vrátane DPH
    31.5.2019  27.05.2019 
11940164   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za stravu v LVS  77,05 
vrátane DPH
  52/2018  31.5.2019  10.06.2019 
11940163   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie v LVS  10,00 
vrátane DPH
  51/2018  31.5.2019  10.06.2019 
11940161   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  FA za stravu za mesiac jún  251,61 
vrátane DPH
  46/2018  29.5.2019  03.06.2019 
11940160   Chamula Vladimír
Skliarovo 416, 962 12 Detva
43586112  FA za prečistenie vnútornej kanalizácie  89,60 
vrátane DPH
  30/2019  27.5.2019  31.05.2019 
11940159   Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  FA za výchovný program pre ŠVVZ  42,76 
vrátane DPH
  2/2019  27.5.2019  07.06.2019 
11940154   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie - internát (jún)  15,00 
vrátane DPH
  44/2018  16.5.2019  24.05.2019 
11940153   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za stravu (jún)  160,83 
vrátane DPH
  45/2018  16.5.2019  24.05.2019 
11940152   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta  199,00 
vrátane DPH
  28/2019  14.5.2019  24.05.2019 
11940151   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
00316539  FA za stravu   32,45 
vrátane DPH
  63/2018  13.5.2019  23.05.2019 
11940149   STRADET s.r.o.
Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce
36861766  FA za el. energiu NP DEI III.   41,50 
bez DPH
    10.5.2019  12.05.2019 
11940148   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  10.5.2019  20.05.2019 
11940147   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  FA za stravu za mesiac apríl  42,70 
vrátane DPH
  64/2018  10.5.2019  19.05.2019 
11940146   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  FA za ubytovanie za mesiac máj, jún  26,00 
vrátane DPH
  65/2018  10.5.2019  24.05.2019 
11940145   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  FA za stravu za mesiac apríl  41,91 
vrátane DPH
  66/2018  10.5.2019  24.05.2019 
11940144   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec
00620998  FA za stravu za mesiac apríl  52,36 
vrátane DPH
  43/2018  9.5.2019  20.05.2019 
11940143   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za USB príslušenstvo  58,00 
vrátane DPH
  26/2019  7.5.2019  15.05.2019 
11940142   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za PC zostavu  999,50 
vrátane DPH
  25/2019  7.5.2019  15.05.2019 
11940135   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu apríl 2018   208,66  
vrátane DPH
  47/2018  03.05.2019  16.05.2019 
11940134   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2580,00  
vrátane DPH
  4000033032  02.05.2019  01.06.2019 
11940133   Softip s.r.o
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  faktúra za služby   60,00 
vrátane DPH
  24/2019  29.04.2019  09.05.2019 
11940130   Svojpomocné družstvo JHR
Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová
00634255  faktúra za potraviny   36,00  
vrátane DPH
  23/2019   25.4.2019  07.05.2019 
11940129   GEMKO-TEKO
Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  faktúra za zahraničnú pracovnú cestu   196,00  
vrátane DPH
  22/2019   23.04.2019  30.04.2019 
11940128   Ševt a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  faktúra za materiál   173,00 
vrátane DPH
  19/2019   23.04.2019  14.06.2019 
11940126   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu máj 2019   219,99 
vrátane DPH
  46/2018  23.04.2019  25.04.2019 
11940126   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu sc máj 2019   219,99  
vrátane DPH
  46/2019   23.04.2019  25.04.2019 
11940125   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH
  4000032593  23.04.2019  18.05.2019 
11940123   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie, internát máj 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940122   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu sc   212,88 
vrátane DPH
  45/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940121   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 4/2019  10,00 
vrátane DPH
  51/2018  15.04.2019  24.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť