Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940237   Obec Korytárky
Korytárky 215; 962 04 Korytárky
17066905  Rozhodnutie za KO   252,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 39/8/2019    12.8.2019  14.08.2019 
11940292   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava
50073028  FA za tábory  4788,00 
vrátane DPH
  R-D/2019/000423  8.10.2019  17.12.2019 
11940127   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby marec 2019   179,59 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    23.04.2019  30.04.2019 
11940078   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby február 2019   179,59  
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    25.03.2019  01.04.2019 
11940046   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   191,76 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    26.02.2019  04.03.2019 
11940004   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby december 2018   191,76 
vrátane DPH
Zm.č.18381/2016-M_ODSM    21.01.2019  30.01.2019 
11940388   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Dobropisová FA za energie  28,02 
vrátane DPH
    17.12.2019  27.12.2019 
11940387   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za plyn  118,16 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    16.12.2019  27.12.2019 
11940350   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie   195,51 
bez DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    15.11.2019  25.11.2019 
11940309   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za elektrinu a plyn 09/2019  195,51 
vrátane DPH
ZM č. 18381/2016-M_ODSM    17.10.2019  28.10.2019 
11940265   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za elektrinu a plyn 08/19  195,51 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.9.2019  30.09.2019 
11940242   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za elektrinu, plyn a vodu  588,93 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.8.2019  30.08.2019 
11940220   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za energie   211,43 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    19.7.2019  31.07.2019 
11940185   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za služby   179,59 
vrátane DPH
ZM 18381/2016-M_ODSM    20.6.2019  02.07.2019 
11940157   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za služby (elektrina, plyn)  179,59 
vrátane DPH
ZM 18381/2016-M_ODSM    20.5.2019  29.05.2019 
11940386   Milan Korený
Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za dezinsekciu  130,00 
vrátane DPH
  92/2019  13.12.2019  26.12.2019 
11940271   Milan Korený
Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za deratizáciu  50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    25.9.2019  27.09.2019 
11940211   Milan Korený
Sládkovičkova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za celoplošnú dezinsekciu  150,00 
vrátane DPH
  52/2019  9.7.2019  17.07.2019 
11940192   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, 962 12 Detva
41139615  FA za BOZP  150 
bez DPH
R/2018/000963    25.6.2019  16.07.2019 
11940191   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, 962 12 Detva
41139615  FA za BOZP - požiarna ochrana   150 
vrátane DPH
R/2018/000963    25.6.2019  16.07.2019 
11940132   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  ostatné služby a bezp. - PO 1.2.3./2019  150,00 
vrátane DPH
R2018/000963    25.04.2019  06.05.2019 
11940131   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  faktúra za ostatné služby požiane a bezp. - BOZP 1.2.3./2019  150,00 
vrátane DPH
R2018/000963    25.04.2019  06.05.2019 
11940342   MIJOPAX, s.r.o.
Kriváň 595, 962 04 Kriváň
47189878  FA za výpočtovú techniku   499,00 
vrátane DPH
  82/2019  8.11.2019  19.11.2019 
11940332   MIJOPAX, s.r.o.
Kríváň 595, 962 04 Kriváň
47189878  FA za výpočtovú techniku  510,00 
vrátane DPH
  78/2019  6.11.2019  19.11.2019 
11940336   Mgr. Roman Mojš
Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica
43701302  FA za skupinovú supervíziu  33,00 
vrátane DPH
  80/2019  7.11.2019  29.11.2019 
11940258   Mgr. Marianna Purdeková
Piešť I. /179, 962 12 Detva
51821800  FA za zdravotnú bezpečnostnú službu  160,00 
vrátane DPH
ZM č. 7/2019    9.9.2019  18.09.2019 
11940095   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 1612/5, 96205Hriňová
00319961  dane z nehnuteľnosti   86,15 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.1     03.04.2019   10.04.2019 
11940260   Mesto Hriňová
Partizánska 1612; 962 05 Hriňová
00319961  FA za vývoz fekálu  27,40 
vrátane DPH
  61/2019  9.9.2019  20.09.2019 
11940222   Mesto Hriňová
Partizánska 1612/5; 962 05 Hriňová
00319961  Rozhodnutie mesta za KO  732,16 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 87    23.7.2019  06.08.2019 
11940294   Mesto Detva
J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom  277,16 
vrátane DPH
ZM č.4/2019/NP    10.10.2019  19.10.2019 
11940216   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájomné NP DEI III.  277,16 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    12.7.2019  19.07.2019 
11940158   Mesto Detva
J.G. Tajovského 7, 962 12 Detva
00319805  Rozhodnutie za KO   229,52 
vrátane DPH
RO č. 1620089223/ 2019    21.5.2019  23.05.2019 
11940110   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva
00319805  faktúra za nájomné (projekt) - II.štvrťrok 2019   277,16 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    08.04.2019  18.04.2019 
11940109   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva
00319805  faktúra za nájomné (projekt)   94,19  
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    08.04.2019  18.04.2019 
11940333   MARLUS Group, s.r.o.
Novomeského 33, 949 11 Nitra
31411304  FA za materiál (tabletová soľ do vody)  104,00 
vrátane DPH
  79/2019  7.11.2019  21.11.2019 
11940088   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  faktúra za materiál   190,40  
vrátane DPH
  15/2019  28.03.2019  11.04.2019 
11940250   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    4.9.2019  17.09.2019 
11940236   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu   16,80 
vrátane DPH
ZM č.: 11640/51    9.8.2019  22.08.2019 
11940207   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za všeobecné služby - prenájom 1100l nádoby   15,91 
vrátane DPH
ZM č. 11640/01    8.7.2019  15.07.2019 
11940167   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za materiál  115,20 
vrátane DPH
  28/2019  3.6.2019  14.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť