Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940394 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | FA za stravu 12/19 | 77,13 vrátane DPH |
RO 59/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 27.12.2019 | |
| 11940164 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu v LVS | 77,05 vrátane DPH |
52/2018 | 31.5.2019 | 10.06.2019 | 31.5.2019 | |
| 11940267 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu 10/19 | 76,56 vrátane DPH |
36/2019 | 23.9.2019 | 25.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940187 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu | 76,00 vrátane DPH |
52/2018 | 20.6.2019 | 01.07.2019 | 20.6.2019 | |
| 11940107 | DTnet M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | faktúra za služby | 76,90 vrátane DPH |
ZM č. 20190313/9130 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 11940374 | Ľudovít Zohlich Pod Kalváriou 1729/1; 962 05 Hriňová |
36875392 | FA za údržbu prevádzkových strojov | 74,00 vrátane DPH |
87/2019 | 9.12.2019 | 31.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 11940274 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | FA za stravu 10/19 | 73,08 vrátane DPH |
33/2019 | 1.10.2019 | 10.10.2019 | 1.10.2019 | |
| 11940066 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | služby | 73,00 vrátane DPH |
12.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | ||
| 11940014 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu január február 2019 | 70,18 vrátane DPH |
46/2018 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 11940100 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát marec 2019 | 68,50 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 03.04.2019 | 13.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940068 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | strava sc | 68,00 vrátane DPH |
64/2018 | 13.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940018 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát | 68,41 vrátane DPH |
52/2018 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | 28.1.2019 | |
| 11940249 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta - fábia PD | 67,00 vrátane DPH |
59/2019 | 4.9.2019 | 16.09.2019 | 4.9.2019 | |
| 11940263 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | FA za stravu a réžiu detí mimo CDR | 66,50 vrátane DPH |
33/2019 | 17.9.2019 | 27.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 11940102 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát marec 2019 | 66,37 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 03.04.2019 | 13.04.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940321 | Obec Korytárky Korytárky 215, 962 04 Korytárky |
17066905 | RO mesta - miestny poplatok za stočné | 65,00 vrátane DPH |
RO č. 39/8/2019 | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 30.10.2019 | |
| 11940058 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát | 65,39 vrátane DPH |
52/2018 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940120 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 4/2019 | 64,55 vrátane DPH |
52/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
| 11940065 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 64,00 vrátane DPH |
08/2019 | 12.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940270 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | FA za stravu 08/19 | 63,17 vrátane DPH |
6P/12/2019 | 23.9.2019 | 03.10.2019 | 23.9.2019 | |
| 11940352 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | FA za stravu detí 12/19 | 61,64 vrátane DPH |
33/2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940337 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za vzdelávanie mimo SC | 60,00 vrátane DPH |
81/2019 | 7.11.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940133 | Softip s.r.o Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | faktúra za služby | 60,00 vrátane DPH |
24/2019 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940125 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000032593 | 23.04.2019 | 18.05.2019 | 23.4.2019 | |
| 11940070 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu február 2019 | 60,69 vrátane DPH |
43/2018 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 14.3.2019 | ||
| 11940007 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000027981 | 08.01.2019 | 06.02.2019 | 8.1.2019 | |
| 11940373 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 9.12.2019 | 18.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 11940328 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 5.11.2019 | 18.11.2019 | 5.11.2019 | |
| 11940320 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za školenie zamestnancov | 58,00 vrátane DPH |
74/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 28.10.2019 | |
| 11940290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 7.10.2019 | 18.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 9.9.2019 | 18.09.2019 | 9.9.2019 | |
| 11940232 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 7.8.2019 | 19.08.2019 | 7.8.2019 | |
| 11940209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušál | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 8.7.2019 | 18.07.2019 | 8.7.2019 | |
| 11940169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za služby | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 4.6.2019 | 18.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940143 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za USB príslušenstvo | 58,00 vrátane DPH |
26/2019 | 7.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940136 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 6.5.2019 | 20.05.2019 | 6.5.2019 | |
| 11940104 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | ||
| 11940056 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
11.03.2019 | 18.03.2019 | 11.3.2019 | ||
| 11940024 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby január 2019 | 58,91 vrátane DPH |
06.02.2019 | 18.02.2019 | 6.2.2019 | ||
| 11940006 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
07.01.2019 | 18.01.2019 | 8.1.2019 |