Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940157   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  FA za služby (elektrina, plyn)  179,59 
vrátane DPH
ZM 18381/2016-M_ODSM    20.5.2019  29.05.2019 
11940156   Diagnostické centrum
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  FA za stravné za diagnostický pobyt   78,10 
vrátane DPH
Rozsudok 6P/12/2019    20.5.2019  27.05.2019 
11940155   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  FA za telefón  235,36 
vrátane DPH
ZM    20.5.2019  18.07.2019 
11940154   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za ubytovanie - internát (jún)  15,00 
vrátane DPH
  44/2018  16.5.2019  24.05.2019 
11940153   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  FA za stravu (jún)  160,83 
vrátane DPH
  45/2018  16.5.2019  24.05.2019 
11940152   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta  199,00 
vrátane DPH
  28/2019  14.5.2019  24.05.2019 
11940151   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
00316539  FA za stravu   32,45 
vrátane DPH
  63/2018  13.5.2019  23.05.2019 
11940150   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  FA za elektrickú energiu  296,77 
vrátane DPH
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    13.5.2019  30.05.2019 
11940149   STRADET s.r.o.
Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce
36861766  FA za el. energiu NP DEI III.   41,50 
bez DPH
    10.5.2019  12.05.2019 
11940148   T-net
Pivovarská 21, 985 59 Vidiná
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  10.5.2019  20.05.2019 
11940147   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  FA za stravu za mesiac apríl  42,70 
vrátane DPH
  64/2018  10.5.2019  19.05.2019 
11940146   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  FA za ubytovanie za mesiac máj, jún  26,00 
vrátane DPH
  65/2018  10.5.2019  24.05.2019 
11940145   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  FA za stravu za mesiac apríl  41,91 
vrátane DPH
  66/2018  10.5.2019  24.05.2019 
11940144   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec
00620998  FA za stravu za mesiac apríl  52,36 
vrátane DPH
  43/2018  9.5.2019  20.05.2019 
11940143   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za USB príslušenstvo  58,00 
vrátane DPH
  26/2019  7.5.2019  15.05.2019 
11940142   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  FA za PC zostavu  999,50 
vrátane DPH
  25/2019  7.5.2019  15.05.2019 
11940141   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis   170 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    7.5.2019  10.05.2019 
11940140   DT net
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva
46079386  Faktúra za internet  9,90 
vrátane DPH
ZM    7.5.2019  20.05.2019 
11940139   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu   887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    6.5.2019  15.05.2019 
11940138   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny - Korytárky  53,36 
bez DPH
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    6.5.2019  31.05.2019 
11940137   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny - Panické Dravce  86,36 
vrátane DPH
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E    6.5.2019  31.05.2019 
11940136   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
ZM    6.5.2019  20.05.2019 
11940135   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu apríl 2018   208,66  
vrátane DPH
  47/2018  03.05.2019  16.05.2019 
11940134   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2580,00  
vrátane DPH
  4000033032  02.05.2019  01.06.2019 
11940133   Softip s.r.o
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  faktúra za služby   60,00 
vrátane DPH
  24/2019  29.04.2019  09.05.2019 
11940132   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  ostatné služby a bezp. - PO 1.2.3./2019  150,00 
vrátane DPH
R2018/000963    25.04.2019  06.05.2019 
11940131   Mikuláš Klimo
Jesenského 519/32, Detva
41139615  faktúra za ostatné služby požiane a bezp. - BOZP 1.2.3./2019  150,00 
vrátane DPH
R2018/000963    25.04.2019  06.05.2019 
11940130   Svojpomocné družstvo JHR
Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová
00634255  faktúra za potraviny   36,00  
vrátane DPH
  23/2019   25.4.2019  07.05.2019 
11940129   GEMKO-TEKO
Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  faktúra za zahraničnú pracovnú cestu   196,00  
vrátane DPH
  22/2019   23.04.2019  30.04.2019 
11940128   Ševt a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  faktúra za materiál   173,00 
vrátane DPH
  19/2019   23.04.2019  14.06.2019 
11940127   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby marec 2019   179,59 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    23.04.2019  30.04.2019 
11940126   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu máj 2019   219,99 
vrátane DPH
  46/2018  23.04.2019  25.04.2019 
11940126   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu sc máj 2019   219,99  
vrátane DPH
  46/2019   23.04.2019  25.04.2019 
11940125   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH
  4000032593  23.04.2019  18.05.2019 
11940124   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra - poplatky za telefón   246,22  
vrátane DPH
ZM    23.04.2019  18.06.2019 
11940123   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie, internát máj 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940122   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu sc   212,88 
vrátane DPH
  45/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940121   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 4/2019  10,00 
vrátane DPH
  51/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940120   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 4/2019  64,55  
vrátane DPH
  52/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940119   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  došlá faktúra knihy,časopisy   42,76 
vrátane DPH
  2/2019   15.04.2019  17.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť