Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940363   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
bez DPH
ZM č. 11640/51    3.12.2019  17.12.2019 
11940331   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    6.11.2019  19.11.2019 
11940283   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
ZM č. 11640/51    4.10.2019  17.10.2019 
11940275   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za prenájom komunálnej nádoby  15,91 
vrátane DPH
ZM č. 11640/01    2.10.2019  15.10.2019 
11940200   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz triedeného odpadu  16,80 
vrátane DPH
1164051    3.7.2019  16.07.2019 
11940093   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  faktúra za všeob.služby - odvoz KO, derat.   15,91 
vrátane DPH
ZM č.1164001    01.04.2019  15.04.2019 
11940366   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    5.12.2019  15.12.2019 
11940334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    7.11.2019  15.11.2019 
11940282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    4.10.2019  15.10.2019 
11940251   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    4.9.2019  15.09.2019 
11940229   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
bez DPH
P3386/2019    6.8.2019  15.08.2019 
11940202   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    4.7.2019  15.07.2019 
11940173   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    7.6.2019  15.06.2019 
11940139   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu   887,04 
vrátane DPH
P3386/2019    6.5.2019  15.05.2019 
11940099   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2019   711,11 
vrátane DPH
P1408/2015    03.04.2019  15.04.2019 
11940055   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce   711,11 
vrátane DPH
ZM č.P1408/2015    11.03.2019  15.03.2019 
11940030   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky   711,11  
bez DPH
P1408/2015    08.02.2019  15.02.2019 
11940003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 01/2019  651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    04.01.2019  15.01.2019 
11940239   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Dobropisová FA za stravu  4,49 
vrátane DPH
  52/2018  12.8.2019  19.08.2019 
11940187   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za stravu   76,00 
vrátane DPH
  52/2018  20.6.2019  01.07.2019 
11940186   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie  10,00 
vrátane DPH
  51/2018  20.6.2019  01.07.2019 
11940164   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za stravu v LVS  77,05 
vrátane DPH
  52/2018  31.5.2019  10.06.2019 
11940163   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie v LVS  10,00 
vrátane DPH
  51/2018  31.5.2019  10.06.2019 
11940374   Ľudovít Zohlich
Pod Kalváriou 1729/1; 962 05 Hriňová
36875392  FA za údržbu prevádzkových strojov  74,00 
vrátane DPH
  87/2019  9.12.2019  31.12.2019 
11940121   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 4/2019  10,00 
vrátane DPH
  51/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940120   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 4/2019  64,55  
vrátane DPH
  52/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940059   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  11.03.2019  19.03.2019 
11940058   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát   65,39  
vrátane DPH
  52/2018  11.03.2019  19.03.2019 
11940039   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát   84,14  
vrátane DPH
  52/2018  15.02.2019  26.02.2019 
11940038   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie február 2019   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  15.02.2019  26.02.2019 
11940019   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  28.01.2019  06.02.2019 
11940018   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát   68,41  
vrátane DPH
  52/2018  28.01.2019  06.02.2019 
11940383   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  13.12.2019  15.12.2019 
11940346   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  13.11.2019  19.11.2019 
11940293   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  10.10.2019  15.10.2019 
11940257   LC-net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH
  109/2016  9.9.2019  15.09.2019 
11940348   Kwesto s.r.o.
Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra
35833289  FA za všeobecný materiál   851,40 
vrátane DPH
  72/2019  13.11.2019  22.11.2019 
11940302   Komunálna poisťovňa
Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1
31595545  FA za PZP  91,32 
vrátane DPH
ZM č. 6807611803    15.10.2019  16.12.2019 
11940385   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta  399,00 
vrátane DPH
  91/2019  13.12.2019  26.12.2019 
11940298   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta (fábia)  51,90 
vrátane DPH
  68/2019  11.10.2019  21.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť