Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940381   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  FA za internát a stravu  250,00 
vrátane DPH
  45/2019  12.12.2019  20.12.2019 
11940161   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  FA za stravu za mesiac jún  251,61 
vrátane DPH
  46/2018  29.5.2019  03.06.2019 
11940126   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu máj 2019   219,99 
vrátane DPH
  46/2018  23.04.2019  25.04.2019 
11940073   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu apríl 2019  191,76 
vrátane DPH
  46/2018  18.03.2019  21.03.2019 
11940023   Školská jedáleň
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu sc  183,46  
vrátane DPH
  46/2018  06.02.2019  08.02.2019 
11940014   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu január február 2019   70,18  
vrátane DPH
  46/2018  28.01.2019  30.01.2019 
11940010   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu 01/2019  176,43 
vrátane DPH
  46/2018  15.01.2019   17.01.2019 
11940126   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu sc máj 2019   219,99  
vrátane DPH
  46/2019   23.04.2019  25.04.2019 
11940170   Školská jedáleň Krivec
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  FA za stravu 05/2019  217,84 
vrátane DPH
  47/2018  5.6.2019  19.06.2019 
11940135   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu apríl 2018   208,66  
vrátane DPH
  47/2018  03.05.2019  16.05.2019 
11940112   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu 03/2019  175,37  
vrátane DPH
  47/2018  11.04.2019  24.04.2019 
11940076   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu február 2019   219,46 
vrátane DPH
  47/2018  25.03.2019  29.03.2019 
11940025   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  strava január 2019   200,64  
vrátane DPH
  47/2018  08.02.2019  21.02.2019 
11940248   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  Dobropisová FA za stravu  34,11 
vrátane DPH
  48/2018  23.8.2019  03.09.2019 
11940077   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  faktúra za stravu   26,60 
vrátane DPH
  49/2018  25.03.2019  01.04.2019 
11940020   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  faktúra za stravu január 2019   26,60 
vrátane DPH
  49/2018  31.01.2019  28.01.2019 
11940057   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za ostatnú údržbu, servis autá   190,00  
vrátane DPH
  5/2019   11.03.2019  21.03.2019 
11940218   SOŠ Hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  FA za stravu   6,65 
vrátane DPH
  50/2018  18.7.2019  24.07.2019 
11940108   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu sc 3/2019  2,66 
vrátane DPH
  50/2018  08.04.2019  14.04.2019 
11940069   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu sc   21,28 
vrátane DPH
  50/2018  14.03.2019  14.03.2019 
11940027   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu sc   10,64 
vrátane DPH
  50/2018  08.02.2019  14.02.2019 
11940186   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie  10,00 
vrátane DPH
  51/2018  20.6.2019  01.07.2019 
11940163   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie v LVS  10,00 
vrátane DPH
  51/2018  31.5.2019  10.06.2019 
11940121   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 4/2019  10,00 
vrátane DPH
  51/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940059   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  11.03.2019  19.03.2019 
11940038   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie február 2019   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  15.02.2019  26.02.2019 
11940019   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  28.01.2019  06.02.2019 
11940198   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica
17316537  FA za pobyt  32,00 
vrátane DPH
  51/2019  1.7.2019  10.07.2019 
11940239   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Dobropisová FA za stravu  4,49 
vrátane DPH
  52/2018  12.8.2019  19.08.2019 
11940187   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za stravu   76,00 
vrátane DPH
  52/2018  20.6.2019  01.07.2019 
11940164   LVS
Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za stravu v LVS  77,05 
vrátane DPH
  52/2018  31.5.2019  10.06.2019 
11940120   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát 4/2019  64,55  
vrátane DPH
  52/2018  15.04.2019  24.04.2019 
11940058   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát   65,39  
vrátane DPH
  52/2018  11.03.2019  19.03.2019 
11940039   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát   84,14  
vrátane DPH
  52/2018  15.02.2019  26.02.2019 
11940018   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát   68,41  
vrátane DPH
  52/2018  28.01.2019  06.02.2019 
11940211   Milan Korený
Sládkovičkova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za celoplošnú dezinsekciu  150,00 
vrátane DPH
  52/2019  9.7.2019  17.07.2019 
11940223   ANALPO s.r.o.
Borovianska 43, 960 01 Zvolen
31647146  FA za rozbor pitnej vody  314,40 
vrátane DPH
  53/2019  24.7.2019  01.08.2019 
11940396   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 12/19  20,00 
vrátane DPH
  54/2019  27.12.2019  31.12.2019 
11940395   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 12/19  22,20 
vrátane DPH
  54/2019  27.12.2019  31.12.2019 
11940368   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za stravu 11/19  36,81 
vrátane DPH
  54/2019  5.12.2019  10.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť