Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940079   Reviz Detva s.r.o
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR kmeňová budova   504,00  
vrátane DPH
  10/2019   25.03.2019  27.03.2019 
11940078   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby február 2019   179,59  
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    25.03.2019  01.04.2019 
11940077   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  faktúra za stravu   26,60 
vrátane DPH
  49/2018  25.03.2019  01.04.2019 
11940076   Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  faktúra za stravu február 2019   219,46 
vrátane DPH
  47/2018  25.03.2019  29.03.2019 
11940075   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za telefón   237,70  
vrátane DPH
    25.03.2019  20.05.2019 
11940074   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za mesiac 02/2019   28,65  
vrátane DPH
  63/2018  18.03.2019  27.03.2019 
11940073   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  faktúra za stravu apríl 2019  191,76 
vrátane DPH
  46/2018  18.03.2019  21.03.2019 
11940072   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie apríl 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  14.03.2019  22.03.2019 
11940071   Odborné učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu apríl 2019   159,50  
vrátane DPH
  45/2018  14.03.2019  22.03.2019 
11940070   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu február 2019  60,69 
vrátane DPH
  43/2018  14.03.2019  22.03.2019 
11940069   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
37890115  faktúra za stravu sc   21,28 
vrátane DPH
  50/2018  14.03.2019  14.03.2019 
11940068   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  strava sc   68,00  
vrátane DPH
  64/2018  13.03.2019  21.03.2019 
119400067   SŠ internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
317466632  faktúra za ubytovanie, internát 4.5.6./2019   204,00 
vrátane DPH
  01/2019  13.03.2019  27.03.2019 
11940066   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  služby   73,00 
vrátane DPH
    12.03.2019  21.03.2019 
11940065   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   64,00  
vrátane DPH
  08/2019  12.03.2019  21.03.2019 
11940064   Odborné učilište internátne
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu sc   48,87  
vrátane DPH
  66/2018  11.03.2019  14.03.2019 
11940063   Odborné učilište internátne
ul.Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za ubytovanie - marec, apríl 2019   26,00 
vrátane DPH
  65/2018  11.03.2019  14.03.2019 
11940062   Jeel s.r.o
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky   248,54  
vrátane DPH
  7/2019   11.03.2019  20.03.2019 
11940061   Jeel s.r.o
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  ostatné služby požiarne a bezp. - budova Hriňová   267,91  
vrátane DPH
  6/2019   11.03.2019  20.03.2019 
11940060   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektrinu 02/2019   307,14 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    11.03.2019  28.02.2019 
11940059   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát   10,00 
vrátane DPH
  51/2018  11.03.2019  19.03.2019 
11940058   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát   65,39  
vrátane DPH
  52/2018  11.03.2019  19.03.2019 
11940057   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za ostatnú údržbu, servis autá   190,00  
vrátane DPH
  5/2019   11.03.2019  21.03.2019 
11940056   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    11.03.2019  18.03.2019 
11940055   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce   711,11 
vrátane DPH
ZM č.P1408/2015    11.03.2019  15.03.2019 
11940054   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019 
11940053   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019 
11940052   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2584,00  
vrátane DPH
  4000030174  04.03.2019  31.03.2019 
11940051   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie, RD Korytárky, 03/2019   53,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    04.03.2019  30.03.2019 
11940050   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie, RD Panické Dravce, 03/2019   86,36 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    04.03.2019  30.03.2019  
11940049   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok
00111562  faktúra za ubytovanie, internát 02/2019  89,60 
vrátane DPH
  SR:85/51/2018  04.03.2019  10.03.2019 
11940048  
     
bez DPH
       
11940047  
     
bez DPH
       
11940046   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  faktúra za služby   191,76 
vrátane DPH
ZM č.: 18381/2016-M_ODSM    26.02.2019  04.03.2019 
11940045   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok
00111562  faktúra za ubytovanie, internát   79,17 
vrátane DPH
SR:85/51/2018    25.02.2019  28.02.2019 
11940044   Obec Veľká nad Ipľom
Veľká nad Ipľom 86, 98532
00316539  faktúra za služby 01/2019  15,35 
vrátane DPH
  63/2018  25.02.2019  21.02.2019 
11940043   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
17335345  faktúra za služby   112,86  
vrátane DPH
ZM: PNZ-P40697/17.00    25.02.2019  06.03.2019 
11940042   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telefón   240,40  
vrátane DPH
    25.02.2019  22.04.2019 
11940041   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu sc marec 2019   133,31 
vrátane DPH
  45/2018  15.02.2019  22.02.2019 
11940040   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za ubytovanie internát marec 2019   15,00 
vrátane DPH
  44/2018  15.02.2019  22.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť