Faktúry 2019 (CDaR Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940226   Kompas s.r.o
Sobotská 10, 98002 Jesenské
36800627  oprava pivničných priestoroch  1481,64 
vrátane DPH
  62/2019  09.10.2019  11.10.2019 
11940279   OZ.Fantázia detí
Mliekárenská 10, 82492 Bratislava
50073028  záloha letný tábor  1500,- 
bez DPH
  88/2019  23.12.2019  27.12.2019 
11940275   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup Počítačovej zostavy a notebooku Lenovo  1630,31 
bez DPH
  85/2019  16.12.2019  18.12.2019 
11940297   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  nedoplatok - vyúčtovanie za rok 2019  2427,28 
vrátane DPH
P1409/2015    22.01.2020  31.01.2020 
11940233   OZ.Fantázia detí
Mliekárenská 10, 82492 Bratislava
50073028  zimný tábor pre 15 detí  2565,- 
vrátane DPH
  76/2019  21.10.2019  23.10.2019 
11940029   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  2652.- 
bez DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    01.02.2019  12.02.2019 
11940225   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elekt. jedl.kupóny  2670,59 
bez DPH
8669/2019-M_OIKT    07.10.2019  16.10.2019 
11940209   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skutočnej odobratej stravy 08/2019  2794,72 
bez DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    10.09.2019  12.09.2019 
11940132   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 06/19  2888,- 
vrátane DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    03.06.2019  07.06.2019 
11940057   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 03/2019  2964.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    01.03.2019  12.03.2019 
11940247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy  2967,41 
vrátane DPH
8669/2019-M_OIKT    07.11.2019  12.11.2019 
11940003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  3000,- 
bez DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    02.01.2019  14.01.2019 
11940003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  3000,- 
bez DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    02.01.2019  14.01.2019 
11940158   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  3028.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    01.07.2019  10.07.2019 
11940111   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky  3048.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO  34/2019  03.05.2019  07.05.2019 
11940086   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  strav. poukážky 4/2019  3140 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    01.04.2019  09.04.2019 
11940269   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 11/2019  3555,58 
bez DPH
8669/2019-M_OIKT    05.12.2019  10.12.2019 
11940105   OZ.Fantázia detí
Mliekárenská 10, 82492 Bratislava
50073028  letný tábor  7140.- 
bez DPH
  29/2019  29.04.2019  30.04.2019 
11940188   O.Z. Fantázia detí
Mliekárenská 10, 82492 Bratislava
50073028  dobropis za letný tábor FA 025/VF/2019  -1428,- 
bez DPH
  29/2019  08.08.2019  14.08.2019 
11940298   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  vyúčtovanie za rok 2019- preplatok za rok 2019  -1333,90 
bez DPH
P3389/2019    22.01.2020  31.01.2020 
11940235   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  dobropis k fa 1901105300  -47,89 
bez DPH
    10.09.2019  07.10.2019 
11940206   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dobropis k FA 19001105300  -47,98 
vrátane DPH
  56/2019  06.09.2019  10.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155

Tlačiť