Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 127/17)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940450.00 | PC Servis, Baranec Jozef, Ing. č. d. 2, Veľké Teriakovce |
35487763 | PC Lenovo, monitor Lenovo, kláv.., myš, program | 756,00 vrátane DPH |
141/2019 | 20.11.2019 | 02.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940468.00 | Monekov - Ilčík Vladimír Horné Zahorany 20 |
41741161 | výroba oceľových mreží na dvere | 780,00 vrátane DPH |
96/2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940351 | Allianz - Slovenská poisť. bud Štúrova 7, Košice |
00151700 | Komplexné poistenie podnik. 7.10.2019-6.10.2020 | 905,45 vrátane DPH |
511085925 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 29.11.2019 | |
| 11940305.00 | Kooperatíva poisťovňa Vajnorská 100/A, Bratislava |
00585441 | HP vozidiel | 931,67 bez DPH |
Výb.konanie | 26.8.2019 | 30.08.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940510.00 | Tempo Kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | interiérové vybavenie | 951,58 vrátane DPH |
159/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940002.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn 01.01.2019 - 31.01.2019 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 04.1.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940511.00 | Tempo Kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | interiérové vybavenie | 1097,36 vrátane DPH |
168/2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940504.00 | Peter Laudár Babinec č. 37, Lukovištia |
43282440 | interiérové vybavenie | 1113,98 vrátane DPH |
162/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940265.00 | Milan Baláž MB-KOM Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rim. Sobota |
46766987 | prevložkovanie komínového telesa - Poltár | 1140,78 vrátane DPH |
74/2019 | 20.6.2019 | 16.07.2019 | 22.7.2019 | |
| 11940463.00 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | zimná akadémia pre deti (tábor) | 1149,50 bez DPH |
3118 | 28.11.2019 | 06.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940267.00 | Milan Baláž MB-KOM Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rim. Sobota |
46766987 | prevložkovanie komínového telesa - Hrachovo | 1198,68 vrátane DPH |
75/2019 | 24.6.2019 | 16.07.2019 | 22.7.2019 | |
| 11940266.00 | Milan Baláž MB-KOM Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rim. Sobota |
46766987 | prevložkovanie komínového telesa - Javorová RS | 1199,75 vrátane DPH |
76/2019 | 20.6.2019 | 16.07.2019 | 22.7.2019 | |
| 11940132.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka apríl 2019 | 1201,73 vrátane DPH |
P3418/2019 | 03.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940096.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za 01.03.2019-31.03.2019 | 1201,73 vrátane DPH |
P1412/2015 | 07.3.2019 | 18.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940053.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu od 01.02.2019-28.02.2019 | 1201,73 vrátane DPH |
P1412/2015 | 07.2.2019 | 15.02.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940409.00 | Svitek Ján Mládeže 777, Hnúšťa |
10901507 | revízie el. zariadení a spotrebičov | 1258,50 vrátane DPH |
134/2019 | 04.11.2019 | 06.11.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940293.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1.8.2019-31.8.2019 | 1517,74 vrátane DPH |
P3418/2019 | 05.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940258.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za odberné miesta 01.07.2019-31.07.2019 | 1517,74 vrátane DPH |
P3418/2019 | 27.6.2019 | 09.07.2019 | 22.7.2019 | |
| 11940230.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka júm 2019 | 1517,74 vrátane DPH |
P3418/2019 | 10.6.2019 | 14.06.2019 | 22.7.2019 | |
| 11940179.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 01.05.2019-31.05.2019 | 1517,74 vrátane DPH |
P3418/2019 | 02.5.2019 | 16.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 11940476.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 12/2019 | 1526,26 vrátane DPH |
P3418/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940424.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 11/2019 | 1526,26 vrátane DPH |
P3418/2019 | 06.11.2019 | 15.11.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940357 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 1526,26 vrátane DPH |
P1412/2015 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 29.11.2019 | |
| 11940310.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2019 | 1526,26 vrátane DPH |
P3418/2019 | 03.9.2019 | 10.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940021.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovacia faktúra ta plyn 01-12/2018 | 1595,84 vrátane DPH |
P1412/2015 | 22.1.2019 | 24.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940252.00 | K-7 Psovodi - záchranári SR Dplné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
37981889 | letný tábor 5.7.-12.7.2019 Hronec | 1600,00 bez DPH |
01.7.2019 | 02.07.2019 | 22.7.2019 | ||
| 11940264.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1912,00 bez DPH |
49345/2015 | 20.6.2019 | 09.07.2019 | 22.7.2019 | |
| 11940309.00 | ELE-FRÍD Daxnera 7/36, 979 01 Rimavská Sobota |
46540971 | Bleskozvodné zariadenie | 1927,72 vrátane DPH |
89/2019 | 02.9.2019 | 10.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940328.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Stravné GGFS 8/2019 | 2024,58 bez DPH |
49345/2015 | 11.9.2019 | 17.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 11940280.00 | Športový klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | tábor FunnyCamp, MASH 13.07.2019-21.07.2019 | 2478,00 vrátane DPH |
81/2019 | 15.7.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 | |
| 11940097.00 | GGFS s.r.o. Saskinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukazy | 2916,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.3.2019 | 18.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940049.00 | GGFS s.r.o. Saskinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy | 3020,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.2.2019 | 15.02.2019 | 18.3.2019 | |
| 11940426.00 | GGFS s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
47079690 | vyúčtovanie odobratej stravy zamestnanci | 3186,13 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940140.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | stravné lístky | 3212,00 bez DPH |
49345/2015 | 05.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940182.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | stravné lístky | 3296,00 bez DPH |
49345/2015 | 03.5.2019 | 16.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 11940231.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3328,00 bez DPH |
49345/2015 | 10.6.2019 | 14.06.2019 | 22.7.2019 | |
| 11940362 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Skutočne odobratá strava - stravné lístky 9/2019 | 3384,07 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 29.11.2019 | |
| 11940005.00 | GGFS s.r.o. Saskinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3384,00 bez DPH |
49345/2015 | 08.1.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940480.00 | GGFS s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
47079690 | Stravné lístky | 3672,77 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 17.1.2020 | |
| 11940301.00 | Juraj Kinčák Rožňavská 820/7, 979 01 Rimavská Sobotaq |
51274311 | Oprava kanalizácie | 4825,80 bez DPH |
82/2019 | 20.8.2019 | 30.08.2019 | 25.9.2019 |