Faktúry 2020 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040345   Reedukačné centrum
Biele Vody 267, 053 76 Mlynky
00163384  FA za stravu v RC 11/20  119,70 
vrátane DPH
18P/14/2020    3.12.2020  14.12.2020  3.12.2020 
12040307   Reedukačné centrum
Biele Vody 267, 053 76 Mlynky
00163384  FA za stravu 10/20  123,69 
vrátane DPH
18P/14/2020    2.11.2020  16.11.2020  2.11.2020 
12040251   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  FA za poistenie auta  127,20 
vrátane DPH
2404036765    18.9.2020  23.12.2020  21.9.2020 
12040318   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica
51958767  FA za ubytovanie 10/20  20,00 
vrátane DPH
42/2020    6.11.2020  15.11.2020  20.11.2020 
12040059   Diagnostické centrum
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  FA za stravu 02/20  82,51 
vrátane DPH
5P/293/2019-18    24.2.2020  02.03.2020  24.2.2020 
12040058   Diagnostické centrum
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  FA za stravu 01/20  93,05 
vrátane DPH
5P/293/2019-18    24.2.2020  02.03.2020  24.2.2020 
12040244   AXA pojišťovna a s.
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 812 64 Bratislava
36857521  FA za poistenie auta  88,10 
vrátane DPH
8701660230    14.9.2020  27.11.2020  14.9.2020 
12040342   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis   170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    30.11.2020  04.12.2020  30.11.2020 
12040306   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    29.10.2020  04.11.2020  2.11.2020 
12040263   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    2.10.2020  07.10.2020  2.10.2020 
12040240   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    8.9.2020  11.09.2020  8.9.2020 
12040208   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    31.7.2020  04.08.2020  31.7.2020 
12040174   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    22.6.2020  01.07.2020  24.6.2020 
12040149   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    25.5.2020  01.06.2020  25.5.2020 
12040131   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    27.4.2020  06.05.2020  27.4.2020 
12040109   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    7.4.2020  14.04.2020  7.4.2020 
12040068   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    6.3.2020  13.03.2020  6.3.2020 
12040029   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    27.1.2020  05.02.2020  27.1.2020 
12040027   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis   170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    27.1.2020  29.01.2020  27.1.2020 
12040344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
bez DPH
P3386/2019    3.12.2020  15.12.2020  3.12.2020 
12040308   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    2.11.2020  15.11.2020  2.11.2020 
12040271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    6.10.2020  15.10.2020  7.10.2020 
12040235   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Fa za plyn  927,88 
bez DPH
P3386/2019    4.9.2020  15.09.2020  7.9.2020 
12040214   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    5.8.2020  15.08.2020  6.8.2020 
12040183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    3.7.2020  15.07.2020  3.7.2020 
12040159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    4.6.2020  15.06.2020  4.6.2020 
12040143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn   927,88 
bez DPH
P3386/2019    7.5.2020  15.05.2020  11.5.2020 
12040102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    3.4.2020  15.04.2020  3.4.2020 
12040065   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    5.3.2020  15.03.2020  5.3.2020 
12040032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH
P3386/2019    4.2.2020  15.02.2020  4.2.2020 
12040026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  2671,33 
vrátane DPH
P3386/2019    21.1.2020  09.02.2020  21.1.2020 
12040004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za plyn  887,04 
bez DPH
P3386/2019    9.1.2020  15.01.2020  13.1.2020 
12040335   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za celoplošnú dezinfekciu  50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    24.11.2020  27.11.2020  25.11.2020 
12040316   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za dezinsekciu  50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    5.11.2020  09.11.2020  6.11.2020 
12040255   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za celoplošnú deratizáciu (Hriňová)  50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    22.9.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040226   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň
52351564  FA za celoplošnú dezinsekciu (Hriňová)  90,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    24.8.2020  02.09.2020  25.8.2020 
12040221   Milan Korený
Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za dezinsekciu - PD  80,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    11.8.2020  21.08.2020  11.8.2020 
12040201   Milan Korený
Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za dezinsekciu  70,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    17.7.2020  28.07.2020  21.7.2020 
12040135   Milan Korený
Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za dezinsekciu  30,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    30.4.2020  29.04.2020  30.4.2020 
12040111   Milan Korený
Sládkovičova 400/5, 962 12 Detva
52351564  FA za celoplošnú deratizáciu  50,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000327    14.4.2020  22.04.2020  14.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť