Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140303 | Marlus Group Za Kaštieľom 176/1 |
31411304 | Tabletová soľ | 117,00 vrátane DPH |
72/2021 | 28.10.2021 | 10.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140302 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena oplotenia v areáli CDR | 1600,00 vrátane DPH |
63/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140300 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena strešnej krytiny | 15244,13 vrátane DPH |
57/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140299 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena oplotenia v areáli CDR | 11307,54 vrátane DPH |
58/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140301 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena strešnej krytiny | 4031,42 vrátane DPH |
62/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140297 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku |
00181315 | Prevýchovný pobyt 092021 | 119,53 vrátane DPH |
70/2021 | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140291 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Výpožička priestorov 092021, spotreba energii | 676,53 vrátane DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 20.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140294 | Stredná odb. škola Želovce Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37890191 | Strava 112021 | 38,60 vrátane DPH |
46/2021 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140293 | Odborné učilište internátne Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37819003 | Ubytovanie 112021 | 10,00 vrátane DPH |
462021 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140296 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | IT Servis 102021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140298 | Adros s.r.o. Tallerova 4 |
00081102 | Pneumatiky | 726,92 vrátane DPH |
69/2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140289 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za paušál | 226,02 vrátane DPH |
ZM | 18.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140292 | Jakub Slemenský Nová Ves |
52412768 | BOZP a PO | 300 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava Calio | 1713,83 vrátane DPH |
7500014119 | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140295 | Spol. priateľov CDR ševčenkova21 |
17316537 | Fórum riaditeľov | 65 vrátane DPH |
68/2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140284 | Odborné učilište internátne Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka |
00493767 | Faktúra za stravu 11/2021 | 83,69 vrátane DPH |
47/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140278 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec |
00620998 | Faktúra za stravu 09/2021 | 20,16 vrátane DPH |
65/2021 | 8.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140279 | Odborné učilište internátne Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka |
00493767 | Faktúra za ubytovanie 11/2021 | 5,00 vrátane DPH |
47/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140285 | Mesto Detva J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | Faktúra za prenájom priestorov | 315,45 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140287 | Mgr. Roman Mojš Petelenova4/A, 974 01 Banská Bystrica |
43701302 | Skupinová supervízia | 36,00 vrátane DPH |
67/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140286 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140288 | SPDDD úaD Ševčenková 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Faktúra za ubytovanie a stravu 09/2021 | 480,00 vrátane DPH |
66/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140281 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | Faktúra za stravu 09/2021 | 45,50 vrátane DPH |
42/2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140277 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za ubytovanie 09/2021 | 6,60 vrátane DPH |
50/2021 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140276 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za stravu 09/2021 | 25,46 vrátane DPH |
50/2021 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140268 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra za vývoz TKO | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 6.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140269 | Školská jedáleň s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | Faktúra za stravu | 84,12 vrátane DPH |
40/2021 | 6.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140274 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za stravu 09/2021 | 45,80 vrátane DPH |
71/2021 | 7.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140266 | TCOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 6.10.2021 | 18.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140275 | Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta č. 83 |
37890221 | Faktúra za stravu 09/2021 | 19,56 vrátane DPH |
56/2021 | 7.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140272 | Stredná zdravotná škola Kozáčeka 4,960 01 Zvolen |
00606995 | Faktúra za stravu 10/2021 | 30,97 vrátane DPH |
48/2021 | 7.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140271 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu 11/2021 | 475,96 vrátane DPH |
39/2021 | 7.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140270 | Obec Veľká nad Ipľom č.68,985 32 Veľká nad Ipľom |
00316539 | Faktúra za stravu a režijné náklady 09/2021 | 46,40 vrátane DPH |
41/2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140267 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 29,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140280 | SOŠ hotelový služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | Faktúra za stravu 09/2021 | 14,67 vrátane DPH |
49/2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140273 | Spojená škola Polár Železničná 5,987 01 Poltár |
42195462 | Faktúra za stravu a ubytovanie 09/2021 | 42,76 vrátane DPH |
53/2021 | 7.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140260 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za ubytovanie 09/2021 | 20,00 vrátane DPH |
55/2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140261 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za stravu 09/2021 | 49,44 vrátane DPH |
55/2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140259 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM č.11640/51 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 121402656 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | 270,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 |