Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440222   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Fak za službu elektrina V.B Kost.  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.10.2014  13.10.2014 
11440200   Magna A.E,. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Kostolná  31,73€ 
bez DPH
40132013    02.09.2014  11.09.2014 
11440199   Magna A.E. s.r.o.
Nitrianská755/18 Pieštany
35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Obchodná MD  31.73€ 
bez DPH
40132013    02.09.2014  11.09.2014 
11440181   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Fak za odber elektriny zaloha  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40132013    05.08.2014  13.08.2014 
11440180   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Fak za odber elektriny zaloha  31,73 [$€-1] 
bez DPH
40132013    05.08.2014  13.08.2014 
11440159   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  31,73 
bez DPH
40312013    03.07.2014  09.07.2014 
11440158   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  31,73 
bez DPH
40312013    03.07.2014  09.07.2014 
11440132   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810
35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  31,73 
bez DPH
4031/2013    03.06.2014  12.06.2014 
11440130   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810
35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  31,73 
bez DPH
4031/2013    03.06.2014  12.06.2014 
11440107   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany
35743565  Fak za elektrinu 1.5.-30.5.2014  31,73 
bez DPH
4031/2013  V.Biel Kostolná  05.05.2014  15.05.2014 
11440106   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany
35743565  Fak za elektrinu 1.5.-30.5.2014  31,73 
bez DPH
4031/2013  V.Biel Obchodná  05.05.2014  15.05.2014 
11440058   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  Fakza dober elek.1.3.-31.3.14  31,73 
bez DPH
4031/2013  V Biel Obchodná  06.03.2014  14.03.2014 
11440057   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.3.-31.3-14  31,73 
bez DPH
4031/2013  V.Biel Kostolná  06.03.2014  14.03.2014 
11440058   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.3.-31.3-14  31,73 
bez DPH
4031/2013  V.Biel Obchodná  06.03.2014  14.03.2014 
11440057   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  Fak za odber elek.1.3.-31.3-14  31,73 
bez DPH
4031/2013  V.Biel Kostolná  06.03.2014  14.03.2014 
11440134   RC Sološnica
Sološnica 3
00500798  Fak. Za stravu 21.5-31.5.14  32,34 
bez DPH
10    06.06.2014  12.06.2014 
11440122   Lindstrom ,s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Fak za službu 21.4.18.5.4.14  32,54 
bez DPH
1429981    23.05.2014  29.05.2014 
11440104   Lindstrom ,s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Fak za službu 24.3.20.4.14  32,54 
bez DPH
1423585    29.04.2014  09.05.2014 
11440075   Lindstrom s.r.o
Orešianská 3, Trnava
35742364  Fak za službu 24.2.14-23.3.14  32,54 
bez DPH
1417424    31.03.2014  11.04.2014 
11440053   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Fak, za službu 27.1.-23.2.14  32,54  
bez DPH
1411280  2014/1  03.03.2014  10.03.2014 
11440027   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  DF27 fak služ. 30.12.13-26.1.14  32,54 
bez DPH
1405056  1I2014  03.02.2014  07.02.2014 
11440019   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  DF19 mobil 15.12.13-14.1.14  32,33 
bez DPH
7400467392    22.01.2014  31.01.2014 
11440290   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 11/2014  34,80 [$€-1] 
bez DPH
    08.12.2014  11.12.2014 
11440257   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská 3 Trnava
35742364  Fakl za službu vym rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1466230    07.11.2014  13.11.2014 
11440237   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Fak. Za službu vymena rohoží 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1460114    10.10.2014  21.10.2014 
11440191   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Fak za prečnajom rohož.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1448029    19.08.2014  25.08.2014 
11440174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za službu 16.6-13.7.14  34,8 
bez DPH
1442102    21.07.2014  30.07.2014 
11440151   Linstrom.s.r.o.
Oresianska ul.3, Trnava
35742364  Fak za sluzbu...  34,8 
bez DPH
1436105    25.06.2014  02.07.2014 
11440264   Slovak Telekom
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Fal za službu tel 1.10.-31.10.14  36,58 [$€-1] 
bez DPH
3767633054    12.11.2014  24.11.2014 
11440185   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Fak za služby tel.hovory 72014  36,72 [$€-1] 
bez DPH
2764768600    08.08.2014  25.08.2014 
11440168   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby 6/2014  36,82 
bez DPH
876362403    10.07.2014  14.07.2014 
11440063   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Fak. Za služby 1.2.-28.2.14  36,58  
bez DPH
5759612160    07.03.2014  14.03.2014 
11440037   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  DF37 fak.01.01.14-31.1.14  36,85 
bez DPH
9758621433    10.02.2014  20.02.2014 
11440203   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Fak za službu od1.8.14-31.8.14  37,06 [$€-1] 
bez DPH
4765744975    09.09.2014  12.09.2014 
11440089   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Fak za služ. hovory 1.3.14-31.3.14  37,42 
bez DPH
9760605698    09.04.2014  17.04.2014 
11440291   Slovak telekom a.s. Blava
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktrúra za službu 112014  38,77 [$€-1] 
bez DPH
    08.12.2014  11.12.2014 
11440231   Slovak telekom, a.s.
Bajkálska28 Bratislava
35763469  Fak.za službu tel. hov.9/14  38,98 [$€-1] 
bez DPH
3766688471    08.10.2014  21.10.2014 
11440176   ŠEVT a.s
Cementárska 16 Banská Bystrica
31331131  Fak. za evidencia vreckového zošit  38,89 [$€-1] 
bez DPH
1142206475    29.07.2014  08.08.2014 
11440137   Slovak telekom
Bratislava, Bajkálská 1.5.-31.5.1435763469
35763469  Fak za telef. hovory 1.5.31.5.14  38,47 
bez DPH
3762613361    09.06.2014  12.06.2014 
11440114   Slovak Telekom
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Fak za tel.hovory 1.4.-30.4.14  40,98 
bez DPH
276160284    09.05.2014  20.05.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť