Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Malacky, Rakárenská 50)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440048 | Miloš Taraba Malacky, Písniky |
34389121 | DF48/RD Kubinu-vývoz splaš.vôd | 142,40 vrátane DPH |
1/2014 | 19.3.2014 | 24.03.2014 | 4.6.2014 | |
| 11440061 | PO-PROJEKT SK,s.r.o/Baček D. Malacky, Záhorácka 4/56 |
44737823 | DF61/ revízia hasiacich prístrojov | 143,40 vrátane DPH |
6/2014 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 4.6.2014 | |
| 11440031 | Karol Bäuml CHEMIKO Holíč, Fučíkova 28 |
35495545 | DF31/ Dezinsekcia RD Dukl.MA | 148,20 vrátane DPH |
4/2014 | 17.2.2014 | 21.02.2014 | 14.3.2014 | |
| 11440021 | Karol Bäuml CHEMIKO Holíč, Fučíkova 28 |
35495545 | DF21/dezinsekcia RD Dukl.MA | 148,20 vrátane DPH |
2/2014 | 30.1.2014 | 07.02.2014 | 14.3.2014 | |
| 11440041 | Bratisl.vodárenská spoločnosť Bratislava, Prešovská 48 |
35850370 | DF41/RD Duklian./16.2.13-14.2.14 | 154,16 vrátane DPH |
PZ00162797_001 | 05.3.2014 | 11.03.2014 | 4.6.2014 | |
| 11440142 | Pre rodinu, OZ Senec, Hviezdoslavova 3 |
42255261 | DF142/ supervízie pre zamestnancov DeD Macejko,MA | 156,00 vrátane DPH |
13/2014 | 24.9.2014 | 26.09.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440176 | LUKA TEAM s.r.o/Písečná Malacky, 1 mája 2379/43 |
44199902 | DF176/ služby BOZP a PO 4.kv.2014 | 162,00 vrátane DPH |
2052013 | 28.11.2014 | 03.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440145 | LUKA TEAM s.r.o/Písečná Malacky, 1 mája 2379/43 |
44199902 | DF145/služby BOZP a PO Písečná 3 kv.2014 | 162,00 vrátane DPH |
2052013 | 02.10.2014 | 07.10.2014 | 7.11.2014 | |
| 11440097 | LUKA TEAM s.r.o/Písečná Malacky, 1.mája 2379/43 |
44199902 | DF97/služby BOZP a PO/ 2 kv.2014 /Písečná | 162,00 vrátane DPH |
2052013 | 13.6.2014 | 18.06.2014 | 16.7.2014 | |
| 11440054 | LUKA TEAM s.r.o/Písečná Malacky, 1.mája 2379/43 |
44199902 | DF54/BOZP za 1.kv.2014 | 162,00 vrátane DPH |
2052013 | 28.3.2014 | 08.04.2014 | 4.6.2014 | |
| 11440001 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF001/Slovnaft nákup PHL | 164,62 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 10.1.2014 | 21.01.2014 | 14.3.2014 | |
| 11440161 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF161/ nákup PHL | 167,84 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440114 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF114/ nákup PHL | 180,61 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 18.7.2014 | 21.07.2014 | 5.8.2014 | |
| 11440090 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF90/ nákup PHL | 187,74 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 04.6.2014 | 10.06.2014 | 16.7.2014 | |
| 11440066 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF66/nákup PHL | 188,30 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 23.4.2014 | 28.04.2014 | 4.6.2014 | |
| 11440075 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF75/nákup PHL | 196,38 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 06.5.2014 | 13.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 11440042 | Bratisl.vodárenská spoločnosť Bratislava, Prešovská 48 |
35850370 | DF42/RD Rakar./16.2.13-14.2.14 | 197,95 vrátane DPH |
PZ00162797_001 | 05.3.2014 | 11.03.2014 | 4.6.2014 | |
| 11440151 | Orange Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | DF151/telef.poplatok | 201,31 vrátane DPH |
ID370DSP01 | 16.10.2014 | 21.10.2014 | 7.11.2014 | |
| 11440113 | Orange Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | DF113/ Orange maj+jun2014 | 212,00 vrátane DPH |
ID370DSP01 | 17.7.2014 | 21.07.2014 | 5.8.2014 | |
| 11440147 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF147/ nákup PHL | 214,07 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 06.10.2014 | 09.10.2014 | 7.11.2014 | |
| 11440122 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF122/ nákup PHL | 221,81 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 05.8.2014 | 07.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440179 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF179/ nákup PHL | 241,92 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 11440040 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF40/nákup PHL, F.č.4590404876 | 245,58 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 05.3.2014 | 11.03.2014 | 4.6.2014 | |
| 11440120 | Xepap spol.s.r.o, Zvolen Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | DF120/kancelárske potreby | 253,37 vrátane DPH |
1668//12-M | 31.7.2014 | 06.08.2014 | 5.8.2014 | |
| 11440108 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF108/ nákup PHL | 267,79 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 07.7.2014 | 15.07.2014 | 5.8.2014 | |
| 11440057 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo |
31322832 | DF57/nákup PHL | 306,63 vrátane DPH |
0549420/00CRZ | 04.4.2014 | 11.04.2014 | 4.6.2014 | |
| 11440207 | Simply supplies, s.r.o Bratislava, Drieňová 3 |
36283366 | DF207/ nákup tonerov | 324,84 vrátane DPH |
30/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 11440058 | Pre rodinu, OZ Senec, Hviezdoslavova 3 |
42255261 | DF58/supervizie 4.3. a 5.3.2014 | 360,00 vrátane DPH |
5/2014 | 07.4.2014 | 16.04.2014 | 4.6.2014 | |
| 11440194 | L.J.Service.s.r.o Bratislava,Stolárska 35 |
36207799 | DF194/notebook RD Duklianskych MA | 384,00 vrátane DPH |
28/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 11440193 | L.J.Service.s.r.o Bratislava,Stolárska 35 |
36207799 | DF193/notebook RD Rakárenská MA | 384,00 vrátane DPH |
27/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 11440192 | L.J.Service.s.r.o Bratislava,Stolárska 35 |
36207799 | DF192/ notebook RD Kubinu,MA | 384,00 vrátane DPH |
25/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 11440190 | L.J.Service.s.r.o Bratislava,Stolárska 35 |
36207799 | DF190/ notebook RD Hviezd.MA | 438,00 vrátane DPH |
24/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 11440091 | Aotoopravovňa-Vladimír Višváde Malacky, Vajanského 85 |
43651402 | DF91/ oprava auta Citroen | 446,78 vrátane DPH |
9/2014 | 09.6.2014 | 13.06.2014 | 16.7.2014 | |
| 11440091 | Vladimír Višváder Malacky, Vajanského 85 |
43651402 | oprava a servis vozidla | 446,78 vrátane DPH |
09/2014 | 09.06.2014 | 13.06.2014 | 10.7.2014 | |
| 11440107 | Pre rodinu, OZ Senec, Hviezdoslavova 3 |
42255261 | DF107/supervízie 28.5./29.5./4.6./16.6./2014 | 456,00 bez DPH |
11/2014 | 02.7.2014 | 03.07.2014 | 5.8.2014 | |
| 11440160 | MAGNA E.A.,s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | DF160/fak.obd. 1.11.2014-30.11.2014 | 467,43 vrátane DPH |
40252013 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440146 | MAGNA E.A.,s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | DF146/ elektrina 1.10.2014-31.10.2014 | 467,43 vrátane DPH |
40252013 | 03.10.2014 | 09.10.2014 | 7.11.2014 | |
| 11440132 | MAGNA E.A.,s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | DF132/ elektrina 1.9.14-30.9.14 | 467,43 vrátane DPH |
40252013 | 02.9.2014 | 08.09.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440121 | MAGNA E.A.,s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | DF121/elektrina 1.8.2014-31.8.2014 | 467,43 vrátane DPH |
40252013 | 04.8.2014 | 07.08.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440105 | MAGNA E.A.,s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | DF105/ fak.obd. 1.7.2014-31.7.2014 | 467,43 vrátane DPH |
40252013 | 02.7.2014 | 10.07.2014 | 5.8.2014 |