Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom
42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH
323/2015    19.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540115   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie
42210061  Faktúra za tonery  54,24 [$€-1] 
bez DPH
50150055    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540080   AVARE
Železničná 23 Bratislava
42182123  Faktúra za odborný seminár  15,00 [$€-1] 
bez DPH
862015    31.03.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540303   ChaChachaland
Rusovecká cesta 5, Bratislava
42173582  Faktúra za stavu rekrč. Pobyt  360,00 [$€-1] 
bez DPH
20150429    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540153   Peter KOIŠ PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji
41469399  Žalúzie +montáž6ks 1skup.  64,26 [$€-1] 
bez DPH
  132015  25.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540245   Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika Nováky
37922190  Faktúra za seminár registratúra  39,00 [$€-1] 
bez DPH
180271    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540294   Hudeková Andrea Mgr.
Šafariková Trnava
37849263  Faktúra za supervízie PR 2015  199,50 [$€-1] 
bez DPH
512015    24.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540160   Mgr. Hudeková Andrea
Šafariková 10 Trnava
37849263  Faktúra zasupervízie 3-5/15  628,50 [$€-1] 
bez DPH
252015    01.07.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540161   Kotvas -Autodoprava
Rúžová 7, Ivanka pri Dunji
37183214  Faktúra za vývoz septika V.BV MD  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20150619    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540230   Softip a.s.
Galvaniho 7/D Blava
36785512  Faktúra za seminár Saldo  48,00 [$€-1] 
bez DPH
2015212    18.09.2015  24.09.2015  13.10.2015 
11540229   Softip a.s.
Galvániho Bratislava
36785512  Faktúra za seminár IMA DIM..  48,00 [$€-1] 
bez DPH
2015211    18.09.2015  24.09.2015  13.10.2015 
11540227   Softip a.s.
Galvaniho 7/D Blava
36785512  Faktúra za seminár PAM  48,00 [$€-1] 
bez DPH
215326    16.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540097   Softip a.s.
Galvániho 7/D Bratislava
36785512  Faktúra za službu prac. Výkaz  60,00 [$€-1] 
bez DPH
35200297    24.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540283   5S s.r.o.
Bajkálská5/B Bratislava
36744271  Faktúra za manžerske zručnosti  133,20 [$€-1] 
bez DPH
15281    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540228   5 S.r.o
Bajkalská 5, Bratislava
36744271  Faktúra za porad. a konz.služby  420,00 [$€-1] 
bez DPH
15208  202015  16.09.2015  21.09.2015  13.10.2015 
11540328   Základná škola
Komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stavu 112015  285,48 [$€-1] 
bez DPH
2015050    15.12.2015  18.12.2015  15.2.2016 
11540286   Základná škola ŠJ
Komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu ŠJ 10/15  299,35 [$€-1] 
bez DPH
2015045  192015  13.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540180   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komneského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúrta za stravu62015  290,53 [$€-1] 
bez DPH
2015026    27.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH
2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015  20.7.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH
2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015  20.7.2015 
11540128   ŠJ pri ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra a odobraté obedy 4/15  197,12 [$€-1] 
bez DPH
2015016  172014  21.05.2015  26.05.2015  29.5.2015 
11540096   Základná škola
Komenského 3, Bernolákovo
36071099  Faktúra za odobraté obedy 3/15  169,19 [$€-1] 
bez DPH
2015011    21.04.2015  27.04.2015  12.5.2015 
115400072   ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za starvu2/2015  146,17 [$€-1] 
bez DPH
2015006  172014  12.03.2015  18.03.2015  9.4.2015 
114400051   Základná škola ŠJ
Bernolákovo
36071099  Fak za stravu 1/2015  120,18 [$€-1] 
bez DPH
201501    19.02.2015  26.02.2015  4.3.2015 
115400026   ZŠ Bernolákovo ŠJ
Komenského 3
36071099  Faktúra za obedy 122014  106,39 [$€-1] 
bez DPH
2014050    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
11540254   Základná škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo
36071090  Faktúra sa stravu 9/2015  151,66 [$€-1] 
bez DPH
2015039    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540315   BVS a.s.
Prešovská 44a, Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  365,56 [$€-1] 
bez DPH
115186985    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540300   BVS a.s.
Prešovská 44a, Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody V.B MD  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    27.11.2015  02.12.2015  15.2.2016 
11540299   BVS a.s.
Prešovská 44a, Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody V.B MsD  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    27.11.2015  02.12.2015  15.2.2016 
11540280   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  434,65 [$€-1] 
bez DPH
1158178657    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540262   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra voda MsD V.Biel 18.9.15.10  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    27.10.2015  04.11.2015  15.2.2016 
11540261   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra voda MD V.Biel 18.9.15.10  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    27.10.2015  04.11.2015  15.2.2016 
11540248   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  499,30 [$€-1] 
bez DPH
115169326    06.10.2015  09.10.2015  15.2.2016 
11540237   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    29.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540236   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B.  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    29.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540205   BVS s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540204   BVS s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540185   BVS, s.r.o.
Prešovská 44a Bratislav
35850370  Faktúra vodné stočné  499,30 [$€-1] 
bez DPH
115152224    29.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540183   BVS, s.r.o.
Prešovská 44a Bratislav
35850370  Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    27.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540182   BVS, s.r.o.
Prešovská 44a Bratislav
35850370  Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€   
bez DPH
1500068335    28.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť