Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540161   Kotvas -Autodoprava
Rúžová 7, Ivanka pri Dunji		 37183214  Faktúra za vývoz septika V.BV MD  43,96 [$€-1] 
bez DPH		 20150619    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540278   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 35763460  Faktúra za In ternet , tel. služby 10/15  46,15 [$€-1] 
bez DPH		 8779091232    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540164   Magna E.A: s.r.o
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra zaelektrinu V.B: MsD715  46,62 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    02.07.2017  07.07.2015  28.8.2015 
11540304   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu VB MsD  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540269   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek MsD V. Biel 1115  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540242   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011538027    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540223   DSS Rosa
Dúbravská cesta,Bratislava		   Faktúra nedoplatok za poby t  47,23 [$€-1] 
bez DPH		 532    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540210   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu V.B.  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011534187    04.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540188   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Piešťany		 35743565  Faktúrujeme Vám 1.8.-31.8 elke.  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540135   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    08.08.7545  08.06.2015  20.7.2015 
11540135   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    08.08.7545  08.06.2015  20.7.2015 
11540105   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18, Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 5/2015 MsD VB  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011518751    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
115400067   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elektrinu 3/2015VBiel  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400037   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fa. zál. V.B.Kostolná 215  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540230   Softip a.s.
Galvaniho 7/D Blava		 36785512  Faktúra za seminár Saldo  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 2015212    18.09.2015  24.09.2015  13.10.2015 
11540229   Softip a.s.
Galvániho Bratislava		 36785512  Faktúra za seminár IMA DIM..  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 2015211    18.09.2015  24.09.2015  13.10.2015 
11540227   Softip a.s.
Galvaniho 7/D Blava		 36785512  Faktúra za seminár PAM  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 215326    16.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540179   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava		 17316537  Faktúra za stravu  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 15049    27.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540022   Poradca ponikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina		 2020449189  Faktúra Finawnčný spravodaj  48,86 [$€-1] 
bez DPH		 5041403612    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
115400078   DC Bratislava
Slovinská Bratislava		 31750338  Fak za stravu 2/2015  50,40 [$€-1] 
bez DPH		 18    24.03.2015  27.03.2015  9.4.2015 
11540279   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 35763460  Faktúra za tel. službý 11/15  53,66 [$€-1] 
bez DPH		 6779091210    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540115   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 42210061  Faktúra za tonery  54,24 [$€-1] 
bez DPH		 50150055    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
115400032   SPDDD ÚaD
Bratislava		   Polatok za prac. Stretnutie  55,00 [$€-1] 
bez DPH		 1112    03.02.2015  04.02.2015  4.3.2015 
11540323   Slovak telekom
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby  56,65 [$€-1] 
bez DPH		 378000279    11.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
11540318   LVS košice Barca
Tešedíkova 3, Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 12/15 Zemešová  57,60 [$€-1] 
bez DPH		 9915    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540314   LVS košice Barca
Tešedíkova 3, Košice Barca		 14150922  Faktúra za stavu12/15 Zemeš  57,60 [$€-1] 
bez DPH		 8415    07.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
115400077   OU Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Fak za daň z nehnutelnosti  57,44 [$€-1] 
bez DPH		 700451501    19.03.2015  25.03.2015  9.4.2015 
115400046   Obecný úrad
Veľký Biel		 00305146  Fak za odkanalozovanie dom V.B.  59,00 [$€-1] 
bez DPH		 32015    17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540327   LVS Hrdličková
Hrdličková Bratislava		 31789871  Faktúra za stravu Kohút  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 122015    14.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
11540324   Jozef Jaško
Nám 1 mája Nová Dedinka		 35264446  Faktúra za opravu kotla  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 312015    11.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540249   Slovak telekom a.s.
Bajkálska28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom DeD  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 5778104738    09.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540142   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za te.pop,.inter.5/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 4774303259    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540140   Matej Szalay Kon - Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel		 32824254  Faktúra za vývoz odp. 3.sk.  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 150161    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540142   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za te.pop,.inter.5/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 4774303259    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540140   Matej Szalay Kon - Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel		 32824254  Faktúra za vývoz odp. 3.sk.  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 150161    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za IT služby 42015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 6773350603    11.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540097   Softip a.s.
Galvániho 7/D Bratislava		 36785512  Faktúra za službu prac. Výkaz  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 35200297    24.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540091   Slovak telekom a.s.
Bajkáská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom 3/2015  60,53 [$€-1] 
bez DPH		 772414106    09.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
115400065   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Fak. Za službu a IT 2/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 1771459154    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
11540013   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Fak.za služ.telekom 122014  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 6769530592    15.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť