Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540196 | OU Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Fak Vám stočné V.B.1.1.30.6.15 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
4862015 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540195 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763469 | Fak Vám službu IT 1.7.-31.7.15 | 62,17 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540194 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763469 | Fak. Vám službu 1.7.-31.7.15 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540193 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak.Vám službu 6.8.-5.9.15 | 98,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540192 | SPP, a.s. Mlynské Nivy44a Bratislava |
35815256 | Fak.Vám 1.8.-31.8.15 zal. Plyn | 380,00 [$€-1] bez DPH |
510586931 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540191 | SPP, a.s. Mlynské Nivy44a Bratislava |
35815256 | Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.plyn | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
510586931 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540190 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 755/18 Piešťany |
35743565 | Fak Vám 1.8.-31.8.15 zal elek. | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540189 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 755/18 Piešťany |
35743565 | Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.elek. | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540188 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 755/18 Piešťany |
35743565 | Faktúrujeme Vám 1.8.-31.8 elke. | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540187 | Alianz- Slovenská poisťovna Dostojevského rad4 Bratislava |
00151700 | Faktúrujeme Vám poistne ... | 2,70 [$€-1] bez DPH |
6625557621 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540186 | Milana Kapustová Best Camp Podlavická cesta 6452/29 BB |
47755504 | Faktúra zaz stravu 12.7.-26.7.15 | 595,00 [$€-1] bez DPH |
20150005 | 30.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540185 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra vodné stočné | 499,30 [$€-1] bez DPH |
115152224 | 29.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540184 | Le chégue dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúrujeme Vám gastro lístky | 3418,86 [$€-1] bez DPH |
115080975 | 28.07.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540183 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€ | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540182 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€ | bez DPH |
1500068335 | 28.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540181 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A |
31592503 | Faktúra Finančný spravodaj2016 | 26,40 [$€-1] bez DPH |
5915036254 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540180 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komneského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúrta za stravu62015 | 290,53 [$€-1] bez DPH |
2015026 | 27.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540179 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za stravu | 48,00 [$€-1] bez DPH |
15049 | 27.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540178 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za stravu | 12,00 [$€-1] bez DPH |
15060 | 22.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540177 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul, 3 Trnava |
35742364 | Fraktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1541561 | 22.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540176 | Petit Press Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | Faktúra za inzerciu vol. miest | 24,00 [$€-1] bez DPH |
1535111933 | 16.07.2015 | 20.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540174 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt 6/15 | 80,64 [$€-1] bez DPH |
28 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540173 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150071 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540172 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilne služby6-7/15 | 94,18 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540171 | LVS Barca Tešediková 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra zapobyt do 10.7.15 | 64,00 [$€-1] bez DPH |
3215 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540170 | Slovak telekom Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služ. IT 6/15 | 64,58 [$€-1] bez DPH |
6775253564 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540169 | Slovak telekom Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 6/15 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
5775253589 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540168 | BVS s.r.o Prešovská 44a Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DeD5-6 | 376,70 [$€-1] bez DPH |
115144837 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540167 | Petit Press Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | Faktúra za inzerciu vol. Miest | 24,00 [$€-1] bez DPH |
1535110638 | 02.07.2015 | 10.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540166 | SPP.a.s. MlynskeNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn DeD 72015 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540165 | SPP.a.s. MlynskeNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn V Biel 72015 | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540164 | Magna E.A: s.r.o Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra zaelektrinu V.B: MsD715 | 46,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 02.07.2017 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540163 | Magna E.A: s.r.o Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu V:B.MD 715 | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540162 | Magna E.A: s.r.o Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeD7 /15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540161 | Kotvas -Autodoprava Rúžová 7, Ivanka pri Dunji |
37183214 | Faktúra za vývoz septika V.BV MD | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20150619 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540160 | Mgr. Hudeková Andrea Šafariková 10 Trnava |
37849263 | Faktúra zasupervízie 3-5/15 | 628,50 [$€-1] bez DPH |
252015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540159 | LVS Barca Tešediková 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt naš.klientov 6/15 | 172,80 [$€-1] bez DPH |
3015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540158 | LVS Barca Tešediková 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt naš.klientov 5/15 | 172,80 [$€-1] bez DPH |
2815 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540157 | LVS Hrdličková Hrdličková 21 Bratislava |
31789871 | Faktúra za stravu J. Kohút 6/15 | 71,08 [$€-1] bez DPH |
62015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540156 | LVS Hrdličková Hrdličková 21 Bratislava |
31789871 | Faktúra za stravu J. Kohút 5/15 | 65,79 [$€-1] bez DPH |
52015 | 30.06.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 |