Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540085   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
115400068   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elek. 3/15 V Biel MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400036   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fa. záloha za elek. V.B.MD 215  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540288   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 7515    19.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540287   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 102015    19.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540275   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra za stravu 10/2015  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 102105    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540270   LVS Barca Košice
Tešedíková ul Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 10/2015  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 5215    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540274   ŠJ pri ZŠ a MŠ Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 11/2015  86,11 [$€-1] 
bez DPH		 212015    09.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540256   Online goup s.r.o.
Švabinského 1 Bratislava		 47119594  Faktúra za materiál  88,50 [$€-1] 
bez DPH		 9085  272015  21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540196   OU Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Fak Vám stočné V.B.1.1.30.6.15  89,60 [$€-1] 
bez DPH		 4862015    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540253   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra sa stravu 9/2015  90,72 [$€-1] 
bez DPH		 104    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540093   Orange a.s. Slov ensko
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za službu orange 4/15  92,39 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
11540290   DC Slovinská
Slkovinska Bratislava		 31750338  Faktúra za starvu Nemethová I.  94,08 [$€-1] 
bez DPH		 118    20.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540172   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilne služby6-7/15  94,18 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540119   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby 4/15  94,60 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540257   Orangre Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil siete 10/15  95,52 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540145   Orange Slíovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15  95,68 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540145   Orange Slíovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15  95,68 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
115400043   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Fak. Za mobilné služby 2/2015  95,96 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540247   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíková 3, Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu náš, klienta 9/15  96,00 [$€-1] 
bez DPH		 4815    06.10.2015  09.10.2015  15.2.2016 
11540200   YMCA BA
Trnavská cesta 67 Bratislava		 42417457  Poplatok za víkedový pobyt 92015  96,00 [$€-1] 
bez DPH		 2015023    19.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540219   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilne hovory  97,98 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540006   Orange Slovensko,a.s.
Metodobá 8 Bratislava		 35697270  Fakt. za službu tel 6.1.-5,2.15  97,71 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540277   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislva		 35697270  Faktúra za mobilné službý 10/15  98,51 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540193   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Fak.Vám službu 6.8.-5.9.15  98,22 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
115400070   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Fak za mobily 6.3-5.4.15  98,65 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.03.2015  16.03.2015  9.4.2015 
11540235   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31658605  Faktúra za kanecelárske potr.  100,51 [$€-1] 
bez DPH		 1501106136  149754004  25.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
115400059   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  100,01 [$€-1] 
bez DPH		 50150025    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400071   ZŠ Veľký Biel
Verľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 3/2015  101,92 [$€-1] 
bez DPH		 182015    11.03.2015  16.03.2015  9.4.2015 
115400025   Full servis s.r.o.
Černyševského 29 Bratislava		 35785772  Faktúra za opravu kopirky  103,02 [$€-1] 
bez DPH		 150024  12015  27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
115400024   Základná školaŠJ
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za obedy 1/2015  103,17 [$€-1] 
bez DPH		 182014    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
11540297   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec		 17503374  Fakt[ra za kominárske práce  105,00 [$€-1] 
bez DPH		 150123  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
115400075   Ladislav Kalman
Sokolská Senec		 17603374  Fak za revizie komína 2015  105,00 [$€-1] 
bez DPH		 150021    17.03.2015  23.03.2015  9.4.2015 
11540285   SPDDD Usmev ako dar
Ševčenková Bratislava		   Úhrada seminára odborný zam.  106,00 [$€-1] 
bez DPH		 2324    11.11.2015  17.11.2015  15.2.2016 
11540258   SPDDD ˇUsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava		 17316537  Pozvánka na konferenciu  106,00 [$€-1] 
bez DPH		 4511    27.10.2015  29.10.2015  15.2.2016 
115400026   ZŠ Bernolákovo ŠJ
Komenského 3		 36071099  Faktúra za obedy 122014  106,39 [$€-1] 
bez DPH		 2014050    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
11540309   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn VB MsD  107,76 [$€-1] 
bez DPH		 P13742015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540265   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za plyn V.Biel 11/15MsD  107,76 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540241   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH		 1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540213   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn V.B M s D  107,76 [$€-1] 
bez DPH		 1011535406    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť