Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540140   Matej Szalay Kon - Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel
32824254  Faktúra za vývoz odp. 3.sk.  60,00 [$€-1] 
bez DPH
150161    04.06.2015  12.06.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava
46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH
6515    02.06.2015  04.06.2015 
11540138   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava
35815256  Faktúra za plyn 6/15 V.Biel  380,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    02.06.2015  08.06.2015 
11540137   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava
35815256  Faktúra zaplyn 6/2015 DeD  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    02.06.2015  08.06.2015 
11540136   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elek.DeD 6/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH
4031/2015    02.06.2015  08.06.2015 
11540135   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15  47,62 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    08.08.7545  08.06.2015 
11540134   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 6/2015MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    02.06.2015  08.06.2015 
11540133   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Materiál  370,44 [$€-1] 
bez DPH
  148608004  02.06.2015  08.06.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH
2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015 
11540151   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta 1, Bratislava
00603279  Faktúra za pobyt vDSS 6/2015  138,22 [$€-1] 
bez DPH
3172014    22.06.2015  25.06.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH
2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015 
11540149   Marián Haláš PYROMAT
L.Novomeského Senica
34737481  Faktra za reviziu has. Pris.tl.had.117,84  117,84 [$€-1] 
bez DPH
85115    22.06.2015  25.06.2015 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom
42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH
323/2015    19.06.2015  25.06.2015 
11540147   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt 5/2015  77,28 [$€-1] 
bez DPH
61    15.06.2015  18.06.2015 
11540146   ZŠ ŠJ Velký Biel
Veľký Biel
00305146  Faktúra za stavu 62015  120,90 [$€-1] 
bez DPH
182014  182014  10.06.2015  12.06.2015 
11540145   Orange Slíovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15  95,68 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.06.2015  12.06.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH
50150059    08.06.2015  12.06.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH
4774303280    08.06.2015  12.06.2015 
11540142   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za te.pop,.inter.5/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH
4774303259    08.06.2015  12.06.2015 
11540141   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15  456,95 [$€-1] 
bez DPH
115135901    04.06.2015  12.06.2015 
11540140   Matej Szalay Kon - Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel
32824254  Faktúra za vývoz odp. 3.sk.  60,00 [$€-1] 
bez DPH
150161    04.06.2015  12.06.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava
46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH
6515    02.06.2015  04.06.2015 
11540138   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava
35815256  Faktúra za plyn 6/15 V.Biel  380,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    02.06.2015  08.06.2015 
11540137   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava
35815256  Faktúra zaplyn 6/2015 DeD  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    02.06.2015  08.06.2015 
11540136   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elek.DeD 6/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH
4031/2015    02.06.2015  08.06.2015 
11540135   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15  47,62 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    08.08.7545  08.06.2015 
11540134   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 6/2015MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    02.06.2015  08.06.2015 
11540133   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kanc. Materiál  370,44 [$€-1] 
bez DPH
  148608004  02.06.2015  08.06.2015 
11540132   Xepap s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier  67,00 [$€-1] 
bez DPH
1501103210    26.05.2015  01.06.2015 
11540131   Union poisťovňa
Bajkálska 29, Bratislava
31322051  Faktúra za poistenie klientov  27,72 [$€-1] 
bez DPH
6337315    25.05.2015  27.05.2015 
11540130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1529304    25.05.2015  01.06.2015 
11540129   Nakladateľstvo Forum
Záhradnícka 46 Bratislava
46490213  Faktúra za seminár 28.5.15  64,80 [$€-1] 
bez DPH
9079869305    25.05.2015  26.05.2015 
11540128   ŠJ pri ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo
36071099  Faktúra a odobraté obedy 4/15  197,12 [$€-1] 
bez DPH
2015016  172014  21.05.2015  26.05.2015 
11540127   BVS s.r.o. Bratislava
Prešovska 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.4.-17.0515  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    19.05.2015  22.05.2015 
11540126   BVS s.r.o. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu 18.4.-17.0515  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    19.05.2015  22.05.2015 
11540125   ZŠ -ŠJ Velký Biel
Veľký Biel
00305146  Faktúra za stravu 5/2015  112,66 [$€-1] 
bez DPH
182014    18.05.2015  22.05.2015 
11540124   DC Bratislva
Slovinská č.1 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt 4/2015  73,92 [$€-1] 
bez DPH
46    18.05.2015  22.05.2015 
11540123   DSS Rosa
Dúbravská cesta 1 Bratislava
00603279  Faktúra za pobyt 52015  202,62 [$€-1] 
bez DPH
532    18.05.2015  20.05.2015 
11540122   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava
17316537  Faktúra za seminár 29.5.15  150,00 [$€-1] 
bez DPH
5555    18.05.2015  20.05.2015 
11540121   IMPA a.s.
Panonská 23 Bratislava
35731851  Faktúra za servis auta  298,30 [$€-1] 
bez DPH
150010542  82015  13.05.2015  18.05.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť