Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540282 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra xza službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1565462 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540302 | ALZA cz. Jateční 33a Praha |
27082440 | Faktura za tovar projekt Erazmus | 256,69 [$€-1] bez DPH |
156111822 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540331 | Verlag Dashofer Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Faktúra za predplatné pre PAM | 173,27 [$€-4173,27B] bez DPH |
15610237 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540012 | Verlag Dashofer vyd. Železničiarská 13 Bratislava |
35730129 | Fak. za odb. odbor. Časipisu2015 | 163,20 [$€-1] bez DPH |
15600221 | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 11540252 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 7.9.-4.10,15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1559418 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540225 | Lindstrom ss.r.o. Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10.8.-6.9.2015 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1553187 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540177 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul, 3 Trnava |
35742364 | Fraktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1541561 | 22.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540176 | Petit Press Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | Faktúra za inzerciu vol. miest | 24,00 [$€-1] bez DPH |
1535111933 | 16.07.2015 | 20.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540167 | Petit Press Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | Faktúra za inzerciu vol. Miest | 24,00 [$€-1] bez DPH |
1535110638 | 02.07.2015 | 10.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540130 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€ | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1529304 | 25.05.2015 | 01.06.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540283 | 5S s.r.o. Bajkálská5/B Bratislava |
36744271 | Faktúra za manžerske zručnosti | 133,20 [$€-1] bez DPH |
15281 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540100 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu23.3.-19,4.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1523244 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540228 | 5 S.r.o Bajkalská 5, Bratislava |
36744271 | Faktúra za porad. a konz.služby | 420,00 [$€-1] bez DPH |
15208 | 202015 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 13.10.2015 |
| 11540109 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt 2 klientov 315 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
152015 | 04.05.2015 | 20.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 115400062 | Lindstrom s.r.o Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 26.1-22.2. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1511025 | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
| 11540178 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za stravu | 12,00 [$€-1] bez DPH |
15060 | 22.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540179 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za stravu | 48,00 [$€-1] bez DPH |
15049 | 27.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540140 | Matej Szalay Kon - Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz odp. 3.sk. | 60,00 [$€-1] bez DPH |
150161 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540140 | Matej Szalay Kon - Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz odp. 3.sk. | 60,00 [$€-1] bez DPH |
150161 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540338 | Merkur Ing. Ďuriš Lichnerová Senec |
22686037 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 643,20 [$€-1] bez DPH |
150139 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540296 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17603374 | Faktúra za kominárske práce | 30,00 [$€-1] bez DPH |
150124 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
| 11540297 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17503374 | Fakt[ra za kominárske práce | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150123 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
| 11540235 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31658605 | Faktúra za kanecelárske potr. | 100,51 [$€-1] bez DPH |
1501106136 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
| 11540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 134,00 [$€-1] bez DPH |
1501106135 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
| 11540224 | Xepap s.r.o. Jesenského , Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 198,42 [$€-1] bez DPH |
1501105816 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540132 | Xepap s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier | 67,00 [$€-1] bez DPH |
1501103210 | 26.05.2015 | 01.06.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540276 | Univís s.r.o. Rožňavská 134/A Bratislava |
31388027 | Faktúra za službu kotolňa | 303,84 [$€-1] bez DPH |
150100915 | 222015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 15.2.2016 |
| 11540206 | Univis s.r.o. BA Nová Rožnavská 134/A Blava |
31388027 | Faktúra za opravu kotla Velký B. | 71,40 [$€-1] bez DPH |
150100639 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 114400049 | UNIVÍS s.r.o Nová Rožňavská Bratislava |
31388027 | Fak za opravu kotla DeD | 26,40 [$€-1] bez DPH |
150100131 | 32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 |
| 115400025 | Full servis s.r.o. Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopirky | 103,02 [$€-1] bez DPH |
150024 | 12015 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 |
| 115400075 | Ladislav Kalman Sokolská Senec |
17603374 | Fak za revizie komína 2015 | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150021 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 9.4.2015 | |
| 11540121 | IMPA a.s. Panonská 23 Bratislava |
35731851 | Faktúra za servis auta | 298,30 [$€-1] bez DPH |
150010542 | 82015 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 29.5.2015 |
| 11540300 | BVS a.s. Prešovská 44a, Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody V.B MD | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540261 | BVS, s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra voda MD V.Biel 18.9.15.10 | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 27.10.2015 | 04.11.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540237 | BVS, a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 29.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540204 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540182 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€ | bez DPH |
1500068335 | 28.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540155 | BVS s.r.o Prešovská 44a Bratislava |
35850370 | Faktúra zavodu V.Biel MD | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 26.06.2015 | 06.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540127 | BVS s.r.o. Bratislava Prešovska 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.4.-17.0515 | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540099 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.3.-17.4.15 | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 12.5.2015 |