Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640177   BVS a.s. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu ,V.B  33,70 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    23.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640336   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		     13.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1669328    16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640275   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1662331    14.10.2016  19.10.2016  8.12.2016 
11640244   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým.rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1655755    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640203   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1643109    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640178   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 01636745  Faktúra za služby  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1636745    28.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1630395    01.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640118   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1623848    29.04.2016  05.05.2016  1.7.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vymena rohož.  35,80 [$€-1] 
bez DPH		 1649502    19.08.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640141   SPDDD Úsmev ako dar
Nam.Jozefa Herdu 1 Trnava		 17316537  Faktúra za stravnú jednotku  36,00 [$€-1] 
bez DPH		 1605    13.05.2016  18.05.2016  1.7.2016 
11640325   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek. Obchodná V.B  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640295   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 11/2016  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 1011647478  40132013  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640285   KVF,s.r.o.
Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji		 50431854  Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel  39,96 [$€-1] 
bez DPH		 20161010  562016  27.10.2016  04.11.2016  8.12.2016 
11640261   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra záloha elek.Obchodná ..  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 4013/2013    04.10.2016  11.10.2016  8.12.2016 
11640232   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 357843565  Faktúra za elektrinu VB MD  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    05.09.2016  16.09.2016  14.10.2016 
11640211   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Pišťany		 35743565  Faktúra za elek.Obchodná V.Biel  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 1011631726    04.08.2016  09.08.2016  26.9.2016 
16401190   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 62016MD  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640161   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 62016MD  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 1011624009    02.06.2016  10.06.2016  1.7.2016 
11640119   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elek. V.B.Obchodná  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 1011618947    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640098   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra elektrina MD Veľký Biel  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 1011615575    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640063   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 1011610780    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640038   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu MD V.B.  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 1011603278    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640328   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28 817 62 Bratislava		 35763469  Faktúra za telefon hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1010374202    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640299   Slovak telekom
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby 10/2016  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 4790187473    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640266   Slovak telekom a.s.
Bajkalská28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1789252941    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640240   Slovak telekom a.s.
Bajkalská Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9788322018    07.09.2016  19.09.2016  14.10.2016 
11640220   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1787391581    09.08.2016  22.08.2016  26.9.2016 
11640191   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálka 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom inter.  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9786463728    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640164   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekom  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9785530171    13.06.2016  16.06.2016  1.7.2016 
16401148   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava		 17316537  Faktúra za vzdelávanie  40,00 [$€-1] 
bez DPH		 1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640131   Slovak telekom
Bajkálska Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu 4/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 6784602962    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640105   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktrúa za telekom služby 03/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 3783674413    08.04.2016  20.04.2016  11.5.2016 
11640014   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby 122015  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1010374202    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640014   Slovak telekom a.s.
Bajkálska, Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby 122015  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1010374202    08.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji		 37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH		 20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji		 37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH		 20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016  15.2.2016 
11640282   Union ZP, a.s.
Bajkalská 29/A Bratislava		 36284831  Ročné zúčtovanie ZP 2015  45,57 [$€-1] 
bez DPH		 1610090729    04.10.2016    8.12.2016 
11640227   Ament s.r.o.
Siladicka Zálesie		 44221061  Faktúra za toneru  45,70 [$€-1] 
bez DPH		 1020160109    19.06.2016  26.08.2016  26.9.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť