Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo		 32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH		 12016  32016  05.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo		 32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH		 12016  32016  05.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640198   Ján Galovič, Galovič- Trans
Chorvátska 176, Chorvatský Grób		 30747490  Faktúra za prepravu Erazmus  1500,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016093    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640182   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava		 46670751  Faktúra za prepravu na tábor  509,48 [$€-1] 
bez DPH		 16150307  28/2016  01.07.2016  08.07.2016  1.8.2016 
11640183   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava		 46670751  Faktúra za prepravu z tábora  523,88 [$€-1] 
bez DPH		 16150306  28/2016  01.07.2016  06.07.2016  1.8.2016 
11640293   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za pyn Deď 11/2016  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011646708  13742015  08.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
11640082   Kooperatíva a.s.
Štefaníková 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za PZP auta  130,68 [$€-1] 
bez DPH		 6584484914    11.03.2016    11.4.2016 
11640272   National Pen
Dublin Ireland P.O.BOX 1111		 97264440  Faktúra za reklamné perá  60,49 [$€-1] 
bez DPH		 122408    12.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640287   Fullprofit servis s.r.o.
Ráca 65		 46806598  Faktúra za repres.dezinfekciu  300,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016065    03.11.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640346   EL-PRE-BLE
Orechová 16 , Bernolákovo 90027		 37184342  Faktúra za revizie elek.bleskoz.  3407,57 [$€-1] 
bez DPH		 282016  662016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640317   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava		 17316537  Faktúra za seminár  53,00 [$€-1] 
bez DPH		 2412    24.11.2016  30.11.2016  8.12.2016 
11640170   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova Bratislava		 00001313  Faktúra za seminár pre vych.  100,00 [$€-1] 
bez DPH		 1313    15.06.2016  21.06.2016  1.7.2016 
11640113   BPC Auto s.r.o.
Šenkvická cesta 14/N Pezinok		 44854986  Faktúra za servis auta ...Dácia  229,62 [$€-1] 
bez DPH		 2016010668    18.04.2016  22.04.2016  11.5.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1605022    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1630395    01.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1669328    16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie		 44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160020    08.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640164   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekom  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9785530171    13.06.2016  16.06.2016  1.7.2016 
11640240   Slovak telekom a.s.
Bajkalská Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9788322018    07.09.2016  19.09.2016  14.10.2016 
11640239   Slovak telekom a.s.
Bajkaslká Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  56,93 [$€-1] 
bez DPH		 9788322001    07.09.2016  19.09.2016  14.10.2016 
11640079   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  473,19 [$€-1] 
bez DPH		 2782748152    08.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640131   Slovak telekom
Bajkálska Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu 4/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 6784602962    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640244   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým.rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1655755    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vymena rohož.  35,80 [$€-1] 
bez DPH		 1649502    19.08.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1617546    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640178   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 01636745  Faktúra za služby  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1636745    28.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640167   Ament, s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za služby IT 6/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160065    13.06.2016  20.06.2016  1.7.2016 
11640309   Kanal Servis
Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre		 43868878  Faktúra za služby kannalizácie  180,00 [$€-1] 
bez DPH		 16392  582016  16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640270   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za služby orange  123,85 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640192   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom inter.  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 9786463711    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640191   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálka 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom inter.  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9786463728    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640163   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom inter.  56,90 [$€-1] 
bez DPH		 9785530157    13.06.2016  16.06.2016  1.7.2016 
11640267   Slovak telekom a.s.
Bajkalská28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 1789252927    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640266   Slovak telekom a.s.
Bajkalská28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1789252941    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640220   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1787391581    09.08.2016  22.08.2016  26.9.2016 
11640219   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 1787391567    09.08.2016  22.08.2016  26.9.2016 
11640337   DC Slovínska BA
Slovinska 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za staravu 11-12/2016  151,20 [$€-1] 
bez DPH		 163    13.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť