Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640208   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné13.5-13.6  421,28 [$€-1] 
bez DPH
116151400    01.08.2016  04.08.2016 
11640127   BVS a.s.
Prešovská 44 Bratislava
35850370  Faktúra vodené stočné12.3-13.4  512,68 [$€-1] 
bez DPH
116127360    05.05.2016  10.05.2016 
11640104   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu MD Veľký Biel  53,90 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    06.04.2016  13.04.2016 
11640103   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu MsD V. Biel  3,37 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    06.04.2016  13.04.2016 
11640102   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné Deď  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116119405    06.04.2016  13.04.2016 
11640003   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11-17.1215VB  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    31.12.2015  08.01.2016 
11640002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    31.12.2015  08.01.2016 
11640001   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD  283,08 [$€-1] 
bez DPH
115194104    31.12.2015  08.01.2016 
11640003   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11-17.1215VB  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    31.12.2015  08.01.2016 
11640002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 18.11.17.12.15 V:B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    31.12.2015  08.01.2016 
11640001   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD  283,08 [$€-1] 
bez DPH
115194104    31.12.2015  08.01.2016 
11640073   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850270  Faktúra za vodné stočné 2/16  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116110693    07.03.2016  15.03.2016 
11640061   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    01.03.2016  08.03.2016 
11640060   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktrúa za vodu  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    01.03.2016  08.03.2016 
11640045   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35820370  Faktúra vodné stočné DeD  483,70 [$€-1] 
bez DPH
116102285    05.02.2016  12.02.2016 
11640032   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35850370  Faktúra vodné MD V.B.  11,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    29.01.2015  05.02.2016 
11640031   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35850370  Faktúra vodné MsD V.B  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    29.01.2016  05.02.2016 
11640113   BPC Auto s.r.o.
Šenkvická cesta 14/N Pezinok
44854986  Faktúra za servis auta ...Dácia  229,62 [$€-1] 
bez DPH
2016010668    18.04.2016  22.04.2016 
11640200   Bioenzym Peter Mrazek
Nádražní 527Zásmuky ČR
69639485  Faktúra za bio roztok kanalizacie  240,00 [$€-1] 
bez DPH
16434  312016  20.07.2016  01.08.2016 
11640128   Bc. Nikola Nesedláková
Liptovský Mikuláš
10160502  Faktúra za pobyt a stravu Lip. Ján  2164,50 [$€-1] 
bez DPH
10160502    05.05.2016  10.05.2016 
11640116   Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava
30792029  Faktúra za supervíziu výchova  690,00 [$€-1] 
bez DPH
232016    21.04.2016  26.04.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji
37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016 
11640004   Autodoprava Kotvas
Ružová 7 Ivanka pri Dunaji
37183214  Faktúra za vývoz fekálií  43,96 [$€-1] 
bez DPH
20151222  392015  05.01.2016  14.01.2016 
11640140   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    13.05.2016  16.05.2016 
11640126   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH
182016    03.05.2016  10.05.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo
32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH
12016  32016  05.01.2016  15.01.2016 
11640301   Amnet s.r.o.
Zálesie Siladická 372/11
44221061  Faktúra za IT službu 10/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160135    09.11.2016  14.11.2016 
11640136   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za materiál  85,31 [$€-1] 
bez DPH
1020160054    09.05.2016  13.05.2016 
11640135   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za materiál  48,96 [$€-1] 
bez DPH
1020160053    09.05.2016  13.05.2016 
11640134   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 4/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
44221061    09.05.2016  13.05.2016 
11640107   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 032016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160030    08.04.2016  14.04.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie
44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160020    08.03.2016  08.03.2016 
11640043   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu1/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160003    05.02.2016  12.02.2016 
11640167   Ament, s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za služby IT 6/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160065    13.06.2016  20.06.2016 
11640333   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160159    09.12.2016  15.12.2016 
11640265   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160119    11.10.2016  14.10.2016 
11640227   Ament s.r.o.
Siladicka Zálesie
44221061  Faktúra za toneru  45,70 [$€-1] 
bez DPH
1020160109    19.06.2016  26.08.2016 
11640217   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 7/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160093    09.08.2016  17.08.2016 
11640193   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra Za IT službu jún2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160080    11.07.2015  15.07.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť