Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740050   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva
35763469  Faktúra za tel.hov.internet 1/2017  57,68 [$€-1] 
bez DPH
3793021654    07.02.2017  13.02.2017 
11740049   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva
35763469  Faktúra za tel.hovory1/2017  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1793021663    07.02.2017  13.02.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava
35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1706247    07.02.2017  13.02.2017 
11740047   Reedukačné centrum
Sološnica 3 906 37
00500798  Faktúra za stravu 1/2017  80,73 [$€-1] 
bez DPH
52017    07.02.2017  13.02.2017 
11740046   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/17 MDV.Biel  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017 
11740045   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017 
11740044   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/2017  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017 
11740043   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerančany
00163333  Faktúra za stravu 1/2017  99,20 [$€-1] 
bez DPH
155280117    07.02.2017  13.02.2017 
11740042   Základná škola
Komenského Bernolákovo
36071099  Uhrada za nájomné telocvični  54,00 [$€-1] 
bez DPH
12022017    06.02.2017  20.02.2017 
11740041   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
431700850  Faktúra a starvné kupony 2/17  2689,20 [$€-1] 
bez DPH
431700850    06.02.2017  27.02.2017 
11740040   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.Biel MsD  5,62 [$€-1] 
bez DPH
160068300    03.02.2017  20.02.2017 
11740039   PhDr.Pavol Lorenc
Nagrunte 5/A Bratislava
50441833  Faktúra za manažer. Zruč.  126,00 [$€-1] 
bez DPH
17010005    02.01.1900  08.02.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo
00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
128    02.02.2017  06.02.2017 
11740037   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné Veľký Biel MD  2,24 [$€-1] 
bez DPH
160068335    31.01.2017  03.02.2017 
11740036   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 14.-31.12  287,54 [$€-1] 
bez DPH
116210220    31.01.2017  03.02.2017 
11740035   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 1/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH
  31.01.2017  03.02.2017 
11740034   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov
00400084  Faktrúa za stravu 1/2017  58,93 [$€-1] 
bez DPH
382016  31.01.2017  03.02.2017 
11740033   Roman Galovič
Chorvátsky Grób 32
43833705  Faktúra za prepravu akcia Erasmus  800,00 [$€-1] 
bez DPH
2017002    31.01.2017  06.02.2017 
11740032   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava
31446659  Refundácia faktúry za poistné  15,65 [$€-1] 
bez DPH
65418197    31.01.2017  17.02.2017 
11740031   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava
31446659  Refundácia faktúry za poistné  2,25 [$€-1] 
bez DPH
65418200    31.01.2017  17.02.2017 
11740030   KVF,sr.o.
Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika 12.1.17  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170107  22017  27.01.2017  02.02.2017 
11740029   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravovanie -tábor  723,80 [$€-1] 
bez DPH
42017  62017  27.01.2017  03.02.2017 
11740029  
     
bez DPH
       
11740028   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  26,08 [$€-1] 
bez DPH
8020026493    26.01.2017  27.01.2017 
11740027   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  10,43 [$€-1] 
bez DPH
8010026494    26.01.2017  27.01.2017 
11740026   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra vuč. Plyn 2016 Deď  -732,39 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    24.01.2017  09.02.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH
2017005    20.01.2017  25.01.2017 
11740024   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra vyuč.plyn MDMsD  -15,13 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    17.01.2017  09.02.2017 
11740023   Reedukačné cuntrum
906 37 Sološnica
05007989  Faktúra za stravu L.Václavík  73,71 [$€-1] 
bez DPH
32017    17.01.2017  20.01.2017 
11740022   Poradca podnikateľa
Poradca podnikateľa 01001Žilina
31592503  Faktúra doplatok FS2016  13,67 [$€-1] 
bez DPH
50041602852    17.01.2017  20.01.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2017  18.01.2017 
11740020   Obecný úrad Veľký Bieľ
Železničná 76 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za vývoz kom. odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017000007    09.01.2017  13.01.2017 
11740019   Slovak Telekom.a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava
35763460  Faktúra za služ.tel.internet12/16  56,58 [$€-1] 
bez DPH
6792067630    09.01.2017  13.01.2017 
11740018   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava
35763460  Faktúra za službu telekomu12/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH
7792067639    09.01.2017  13.01.2017 
11740017   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné službý 12/16  5,36 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.01.2017  13.01.2017 
11740016   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160179    09.01.2017  13.01.2017 
11740015   Reedukačné cuntrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu I.Némethová  81,30 [$€-1] 
bez DPH
1552812216    09.01.2017  13.01.2017 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH
2017002    09.01.2017  13.01.2017 
11740013   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.zúčtov.DeDBernolákovo  43,29 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017 
11740012   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel  9,23 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť