Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740319   ISPER Slovakia, s.r.o.
Topoľčianska 18, Bratislava
46660551  FA za internet byt MD  14,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740217   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18 Bratislava
46660551  Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok  29,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740018   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava
35763460  Faktúra za službu telekomu12/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH
7792067639    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740188   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
7797889575    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11742015   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekom  40,56 [$€-1] 
bez DPH
798875183    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740295   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za tel. 02/45994411  40,58 [$€-1] 
bez DPH
799861581    09.11.2017  23.11.2017  13.12.2017 
11740261   Slovak telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za telefón 02/45994411  40,66 [$€-1] 
bez DPH
799861581    06.10.2017  06.11.2017  27.11.2017 
11740238   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH
799861581    07.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740035   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 1/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH
  31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740027   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  10,43 [$€-1] 
bez DPH
8010026494    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740028   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  26,08 [$€-1] 
bez DPH
8020026493    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740120   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu preddavok 2017  69,96 [$€-1] 
bez DPH
82    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740114   Reedukačné centrum
90037 Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu marec 2017  98,28 [$€-1] 
bez DPH
82017    06.04.2014  12.04.2017  20.4.2017 
11740177   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislvav
00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH
822017    30.06.2017  10.06.2017  2.8.2017 
11740121   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 4/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH
83    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2017  18.01.2017  17.2.2017 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  dobropis elektrina byt MD  -42,55 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    04.12.2017  04.12.2017  29.1.2018 
11740312   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  FA za plyn byt MD  2,94 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740344   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  Fa za elektrina byt MD  11,18 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  dobropis elektrina byt MD  -42,55 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    04.12.2017  04.12.2017  29.1.2018 
11740312   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  FA za plyn byt MD  2,94 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740275   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  FA za energie byt MD  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    26.10.2017  31.10.2017  27.11.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za energie 8/2017  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    22.09.2017  02.10.2017  4.10.2017 
11740225   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za výpožičku -zmluva  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    25.08.2017  06.09.2017  4.10.2017 
11740123   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel.služby internet  57,08 [$€-1] 
bez DPH
8794955119    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740144   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. hovory v pev.sieti  40,58 [$€-1] 
bez DPH
8795930786    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740241   Kory, s.r.o.
Chrasťová 43/A 83101 Bratislava
36318400  Faktúra za diagnostiku  224,00 [$€-1] 
bez DPH
92017  462017  11.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740196   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH
952017    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740086   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9793985732    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9796907339    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740161   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9796907339    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740302   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, Sereď
50073028  FA za stravu detí zimný tábor  675,00 [$€-1] 
bez DPH
DeD_2017_2422    22.11.2017  11.12.2017  13.12.2017 
11740340   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH
OM00068300    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740340   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH
OM00068300    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740339   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  FA za vodné V Biel MD  22,46 [$€-1] 
bez DPH
OM00068335    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť