Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740044   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/2017  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo
00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
128    02.02.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava
30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH
120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740325   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, Bratislava
30792029  FA za supervízie  1110,00 [$€-1] 
bez DPH
120/2017    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740237   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy
50106554  Faktúra za maľovanie DD  1033,20 [$€-1] 
bez DPH
2017121    06.09.2017  08.09.2017  4.10.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH
2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740345   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie
44221061  FA za výpočtovú techniku  1009,62 [$€-1] 
bez DPH
  79/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740345   Amnet, s.r.o.
Siladická 11, Zálesie
44221061  FA za výpočtovú techniku  1009,62 [$€-1] 
bez DPH
  79/2017  20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740307   A J Produkty, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava
36268518  FA za skladové skrine  843,70 [$€-1] 
bez DPH
  61/2017  29.11.2017  04.12.2017  13.12.2017 
11740226   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičová 4,816 23 Blava
00585441  Faktúra za poistné nhnut.majetku  843,10 [$€-1] 
bez DPH
6548524325    31.08.2017  07.09.2017  4.10.2017 
11740033   Roman Galovič
Chorvátsky Grób 32
43833705  Faktúra za prepravu akcia Erasmus  800,00 [$€-1] 
bez DPH
2017002    31.01.2017  06.02.2017  21.2.2017 
11740318   erfe, s.r.o.
Hviezdoslavova 4, Komárno
46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH
  70/2017  05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740318   erfe, s.r.o.
Hviezdoslavova 4, Komárno
46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH
  70/2017  05.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740303   ERFE, s.r.o.
Hviezdoslavova 2664/4, Komárno
46809741  FA za gumenú podlahu  746,25 [$€-1] 
bez DPH
  702017  22.11.2017    13.12.2017 
11740029   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravovanie -tábor  723,80 [$€-1] 
bez DPH
42017  62017  27.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740302   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, Sereď
50073028  FA za stravu detí zimný tábor  675,00 [$€-1] 
bez DPH
DeD_2017_2422    22.11.2017  11.12.2017  13.12.2017 
11740350   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  Fa za elktrospotrebiče  648,00 [$€-1] 
bez DPH
  84/2017  27.12.2017  28.12.2017  29.1.2018 
11740350   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  Fa za elktrospotrebiče  648,00 [$€-1] 
bez DPH
  84/2017  27.12.2017  28.12.2017  29.1.2018 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH
2017002    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740006   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu DeDBern.  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH
2017005    20.01.2017  25.01.2017  17.2.2017 
11740315   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA za elektinu DeD  626,52 [$€-1] 
bez DPH
106VP_ZSE/2017E    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740315   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA za elektinu DeD  626,52 [$€-1] 
bez DPH
106VP_ZSE/2017E    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740287   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA za el. energie DD  626,52 [$€-1] 
bez DPH
1067VP_ZSE/2017E    06.11.2017  29.11.2017  13.12.2017 
11740125   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za vytvor.web stranky...  625,00 [$€-1] 
bez DPH
1010170034    12.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740234   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elktrinu 92017DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
1011743562    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740205   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra za preddavok elek DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740182   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra mza elektrinu DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740135   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/16 92101Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinuDeDNádej  595,30 [$€-1] 
bez DPH
1011726350    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740107   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 4/17 DD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
1011721949    04.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740077   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 DeD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740054   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
357735565  Faktúra za elktrinu 2/17DeD  595,58 [$€-1] 
bez DPH
1011708412    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740183   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6.  590,68 [$€-1] 
bez DPH
117142774    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740270   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  FA za vodné a stočné DD  584,00 [$€-1] 
bez DPH
117157581    16.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
11740253   IKEA s.r.o.
Ivanská cesta 18 Bratislava
03589436  Faktúra za materiál  554,04 [$€-1] 
bez DPH
5253428  552017  28.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740335   Sortec EUROPE, s.r.o.
Iľjušinocá 2, Bratislava
45001103  FA za reviziu- spojaz. DVB-T  539,10 [$€-1] 
bez DPH
  76/2017  19.12.2017  20.12.2017  29.1.2018 
11740335   Sortec EUROPE, s.r.o.
Iľjušinocá 2, Bratislava
45001103  FA za reviziu- spojaz. DVB-T  539,10 [$€-1] 
bez DPH
  76/2017  19.12.2017  20.12.2017  29.1.2018 
11740308   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  FA za vodné, stočné  539,42 [$€-1] 
bez DPH
    30.11.2017  12.12.2017  13.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť