Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740275   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  FA za energie byt MD  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    26.10.2017  31.10.2017  27.11.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za energie 8/2017  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    22.09.2017  02.10.2017  4.10.2017 
11740225   MPSVaR
Špitálska 4-6 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za výpožičku -zmluva  24,62 [$€-1] 
bez DPH
87522017    25.08.2017  06.09.2017  4.10.2017 
11740196   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava
00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH
952017    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740177   MPSVaR
Špitálska 4-6, Bratislvav
00681156  Faktúra refundácia nakladov  24,62 [$€-1] 
bez DPH
822017    30.06.2017  10.06.2017  2.8.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740104   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za výmewnu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1719974    03.04.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740070   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava
35742364  Faktúra z výmenu rohoží  24,80 [$€-1] 
bez DPH
1713285    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2017  18.01.2017  17.2.2017 
11740198   Poradca podnikateľa ,s.r.o
M.Rázusa 23A, Žilina 01001
31592503  Faktúra predavok Fín.-spravodaj  26,40 [$€-1] 
bez DPH
1703729300    01.08.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740102   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné Velký Biel MsD  26,95 [$€-1] 
bez DPH
117116316    30.03.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740028   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  26,08 [$€-1] 
bez DPH
8020026493    26.01.2017  27.01.2017  17.2.2017 
11740172   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1  28,08 [$€-1] 
bez DPH
1700068300    19.06.2017  10.07.2017  2.8.2017 
11740217   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18 Bratislava
46660551  Faktúra za int. A tel.sig. + poplatok  29,90 [$€-1] 
bez DPH
76038    14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740311   Kálmán Ladislav
Sokolská 13, Senec
17603374  FA za revíziu komínov RD  30,00 [$€-1] 
bez DPH
  66/2017  01.12.2017  05.12.2017  29.1.2018 
11740072   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta, Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu mot. Vozidla  30,00 [$€-1] 
bez DPH
122017  202017  06.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740278   Magna eneria, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovacia FA elektrina Kostolná  32,15 [$€-1] 
bez DPH
1011743560    30.10.2017  01.12.2017  27.11.2017 
11740105   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu MD Veľký Biel  32,57 [$€-1] 
bez DPH
11700729    03.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740340   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH
OM00068300    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740340   BVS, s.r.o.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH
OM00068300    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740249   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu Kostolná 1 V.Biel  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1700068300    26.09.2017  09.10.2017  4.10.2017 
11740003   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 45 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1600068300    03.01.2017  12.01.2017  17.2.2017 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740300   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1763642    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740294   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za tel.a internet  34,79 [$€-1] 
bez DPH
4799861563    08.11.2017  23.11.2017  13.12.2017 
11740269   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1763642    16.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
11740246   Lindstrom s.r.o
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1763642    18.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
11740222   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1756386    22.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1749419    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
851105    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, 91701 Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží 4/17  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1728067    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava
35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1706247    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740235   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/8 Piešťany
35743565  Faktúra za elketrinu 92017 MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
1011743561    05.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740204   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany
35743565  Faktúra za preddavok elek V.BMD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740180   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017  9.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť