Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740334   Ornge Slovensko, a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Fa za služby mobilného operát.  123,71 [$€-1] 
bez DPH		 6639675    19.12.2017  20.12.2017  29.1.2018 
11740296   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby  127,75 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    13.11.2017  22.11.2017  13.12.2017 
11740262   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby  126,30 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.10.2017  20.10.2017  27.11.2017 
11740240   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  123,60 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740216   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  121,03 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740190   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  123,40 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740171   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  128,32 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740143   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné hovory  123,59 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740116   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúraz za mobilné služby  122,22 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
11740083   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  118,90 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740055   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Fktúra za mob.služby 2/2017  121,32 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.02.2017  15.02.2017  21.2.2017 
11740017   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné službý 12/16  5,36 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740254   Slovakia TAP s.r.o.
902 01Pezinok		 35715316  Faktúra za materiál  333,19 [$€-1] 
bez DPH		 201748  562017  29.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740326   Lindstom, a.s.
Orešianska ul.3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740300   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740269   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    16.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
11740246   Lindstrom s.r.o
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1763642    18.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
11740222   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1756386    22.08.2017  30.08.2017  6.9.2017 
11740197   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3,91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1749419    26.07.2017  01.08.2017  6.9.2017 
11740174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým. rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1742758    26.06.2017  03.07.2017  2.8.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740152   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, 91701 Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží 4/17  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1728067    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740104   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmewnu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1719974    03.04.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740070   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava		 35742364  Faktúra z výmenu rohoží  24,80 [$€-1] 
bez DPH		 1713285    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava		 35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1706247    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2017  18.01.2017  17.2.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.09.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.09.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť