Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740180   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    06.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.09.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.09.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany		 35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740079   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740078   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740077   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 DeD  595,30 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740013   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.zúčtov.DeDBernolákovo  43,29 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740012   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel  9,23 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740011   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel  15,61 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740006   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu DeDBern.  638,74 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740005   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MsD  50,42 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740004   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra elektrina V.Biel MD 1/17  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    03.01.2017  12.01.2017  17.2.2017 
11740066   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava Rača		 45895856  Faktúra za výkladku tovaru  19,00 [$€-1] 
bez DPH		 4000602  172017  01.03.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740057   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava		 45895856  Faktúra za službu  19,00 [$€-1] 
bez DPH		 4000362    14.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740145   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 357634469  Faktúra za pevnú sieť ,internet  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 3795930774    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740050   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva		 35763469  Faktúra za tel.hov.internet 1/2017  57,68 [$€-1] 
bez DPH		 3793021654    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740059   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktrúa za ubytovanie 2/17  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 34    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740060   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za starvu 2/2017  38,42 [$€-1] 
bez DPH		 33    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH		 32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740023   Reedukačné cuntrum
906 37 Sološnica		 05007989  Faktúra za stravu L.Václavík  73,71 [$€-1] 
bez DPH		 32017    17.01.2017  20.01.2017  17.2.2017 
11740129   Diagnostické centrum
Slovinská 1 82104 Bratislava		 31750338  Faktúra za stravu nášho klienta  84,00 [$€-1] 
bez DPH		 31    28.04.2017  04.05.2017  7.6.2017 
11740063   Diagnostické centrum
Slovinska Bratislava		 31750338  Faktúra za stravu 1/2017  70,56 [$€-1] 
bez DPH		 3    23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel		 40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH		 282017    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel		 40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH		 282017    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740087   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu IT a tel hov.  57,54 [$€-1] 
bez DPH		 2793985722    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740103   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava		 35770929  Faktúra za webhosting domeny  118,61 [$€-1] 
bez DPH		 21702330    31.03.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740128   Jozef Jaško
Ul. 1.Mája Nová Dedinka 900 29		 35264446  Faktúra za opr.servis kotla MD  119,50 [$€-1] 
bez DPH		 212017  262017  26.04.2017  03.05.2017  7.6.2017 
11740071   Peter Dimitrov
Vidlicová 15, Bratislva		 11650613  Faktúra za odborné prehliadky  341,99 [$€-1] 
bez DPH		 201755  192017  06.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740254   Slovakia TAP s.r.o.
902 01Pezinok		 35715316  Faktúra za materiál  333,19 [$€-1] 
bez DPH		 201748  562017  29.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740010   Softip a.s
Galvániho Bratislava		 36785512  Faktúra za vzdelávanie  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017307    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740218   Fullprofi s.r.o
Réca 65 925 68		 46350756  Faktúra za dezinsekciu-byt  264,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017179  372017  14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.		 30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740237   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy		 50106554  Faktúra za maľovanie DD  1033,20 [$€-1] 
bez DPH		 2017121    06.09.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740200   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava		 50396242  Faktúra za psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017113  352017  01.08.2017  15.08.2017  6.9.2017 
11740191   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava		 50396242  Faktúra za služby psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017111    17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
17404192   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava		 50396242  Faktúra za služby psch.vyšetr.  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2017110  352017  17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť